|
序號 |
考核項目 |
滿分 |
考 核 條 款 |
考核指標 |
評 分 標 準 |
備 注 |
|
一 |
產品質量 |
310 |
|
|
|
|
|
1 |
水泥（熟料）合格率 |
110 |
出廠水泥（熟料）合格率 |
100% |
達不到100%扣除第一大項全部得分 |
質檢機構以及自律檢查現(xiàn)場抽樣結果均納入合格率的統(tǒng)計中；超過生產許可證允許的等級生產扣110分；本項中熟料指純熟料生產企業(yè)，熟料指標值按有效標準 |
|
富裕強度合格率 |
100% |
合格率達不到100%，扣除本項基本分 |
|
2
|
28天抗壓強度
|
50 |
32.5強度等級 |
≥38Mpa |
全年按等級統(tǒng)計每降低0.1Mpa扣1分，扣完為止 |
全年是指12個月的平均
白42.5考核指標為≥45Mpa |
|
42.5強度等級 |
≥48Mpa |
|
52.5強度等級 |
≥58Mpa |
|
10 |
月變異系數(shù)Cv |
32.5強度等級 |
≤4.5% |
大于指標值一次扣5分，全年大于指標值不得分 |
|
42.5強度等級 |
≤3.5% |
|
52.5強度等級 |
≤3.0% |
|
3 |
現(xiàn)場強度破型 |
60 |
出廠水泥（熟料）R28平均值偏差 |
≤1.5 Mpa |
每增加0.1 Mpa扣2分，未達富裕強度扣110分，強度不合格扣310分 |
當日現(xiàn)場強度破型R28與檢測當日前30個樣的出廠水泥R28平均值偏差，無現(xiàn)場破型此項不得分 |
|
20 |
現(xiàn)場破型操作規(guī)范 |
符合 |
見現(xiàn)場操作考核表（見附表1） |
|
4 |
均勻性 |
20 |
每季度一次均勻性試驗 |
R28的Cv≤3.0% |
一次不合格、試驗無統(tǒng)計扣5分，缺一次扣10 分，有統(tǒng)計無分析扣5分 |
一次不合格指均勻性試驗Cv＞3.0%；質量認證抽樣的均勻性試驗也在考核范圍內 |
|
5 |
包裝質量 |
25 |
袋重合格率 |
100% |
企業(yè)自查年抽查合格率每降低1%扣2分，合格率≤90%本款不得分；抽查每低1%扣1分，合格率≤80%本款不得分 |
質檢機構日常抽檢每次參照現(xiàn)場抽查打分。單包凈含量合格率以≥49.5kg， 20包總質量（含包裝袋）≥1000kg計 |
|
10 |
包裝標識 |
齊 全 |
每缺一項扣3分；標識不清扣2分 |
檢查時現(xiàn)場抽查，缺項多扣完為止 |
|
5 |
包裝袋質量 |
符合定點 |
非定點企業(yè)生產的包裝袋扣5分，若無當年合格報告扣3分 |
使用包裝協(xié)會定點企業(yè)生產的包裝袋，并提供合格報告 |
|
二 |
過程質量控制 |
210 |
|
|
|
|
|
6 |
進廠原燃材料 |
15 |
按質分類堆放，先檢后用 |
符 合 |
混放、使用前不檢各扣5分，無記錄，缺一次扣3分，扣完為止 |
查記錄及現(xiàn)場 |
|
續(xù)表一 |
|
序號 |
考核項目 |
滿分 |
考 核 條 款 |
考核指標 |
評 分 標 準 |
備 注 |
|
7 |
過程控制 |
15 |
質量控制調度 |
有通知單 |
無調度通知單不得分，缺一調度通知單扣1分 |
依據(jù)《規(guī)程》要求，查質量調度書面通知單
|
|
8 |
熟料質量 |
40 |
旋窯熟料強度 |
≥55Mpa |
全年平均每降低0.1Mpa扣1分,無小磨記錄、比面積測定記錄均扣20分，無強度記錄本款不得分 |
1、 同時有不同窯型加權平均計分
２、同樣適用粉磨企業(yè)購進熟料考核，供貨協(xié)議中無質量條款，每次扣5分，有條款未驗證每次扣2分，每批進貨必須有供貨單位質保書，缺一份扣2分；熟料檢測頻次符合附表2《主要工序質量考核指標要求》外購熟料的要求，缺一次扣5分
3、白水泥平均游離CaO考核指標為：3.0% |
|
機立窯熟料強度 |
≥50Mpa |
|
20 |
旋窯平均游離CaO |
≤1.5% |
全年平均每增加0.1%減2分 |
|
機立窯平均游離CaO |
≤2.5% |
|
9 |
出磨水泥質量 |
10 |
安定性合格率 |
100% |
全年每降低0.1%扣1分 |
同樣適用粉磨企業(yè) |
|
10 |
水泥均化 |
30 |
出廠水泥均化設施 |
符合規(guī)程及本標準要求 |
無專用發(fā)散和包裝庫分別扣10分，少一個水泥圓庫、有設施未有效運轉扣10分，無均化設施本項不得分， |
1、有專用散裝或包庫水泥圓庫，每個容量至少100噸以上；
2、入專用散裝或包庫前，水泥必須經過符合規(guī)程要求的均化處理； |
|
11 |
出廠水泥確認 |
40 |
出廠或出磨水泥確認文件及運行情況 |
符合《規(guī)程》要求 |
缺確認文件、有效依據(jù)、實施記錄以及28天抗壓強度月平均變異系數(shù)值每超過1次分別扣5分，未定期驗證關系式缺1次扣2分，扣完為止。１天強度未按標準檢驗扣10分 |
查1天與3天、28天強度關系式及依據(jù)；以出磨水泥確認時，28天抗壓強度月平均變異系數(shù)大于《規(guī)程》要求仍以出磨水泥出廠視為變異系數(shù)值超標；１天強度檢驗方法應按JC/T738進行 |
|
12 |
工序質量指標
|
40
|
見附表2
|
見附表 |
缺一項或檢測頻次不足扣5分；
低于規(guī)定合格率指標，每降低1%扣1分 |
粉磨企業(yè)按外購熟料、出磨強度、SO3、Cl-、MgO、混合材等項考核， |
|
三 |
化驗室管理 |
300 |
|
|
|
|
|
13 |
化驗室合格證 |
20 |
取得化驗室合格證 |
有 |
無合格證扣20分，有證但不在有效期內，不超過6個月扣10分，6個月以上扣20分 |
持有省級及省級以上建材行業(yè)主管部門或建材（水泥）協(xié)會的合格證。新企業(yè)應在取得生產許可證前領證 |
|
續(xù)表二 |
|
序號 |
考核項目 |
滿分 |
考 核 條 款 |
考核指標 |
評 分 標 準 |
備 注 |
|
14 |
化驗室人員配
備與人員素質
|
20 |
人員數(shù)量 |
滿足要求 |
配備化驗室主任、工藝員、統(tǒng)計員、調度員，每缺一扣5分。檢驗人員每缺一人扣5，缺3人及以上，本項不得分 |
指滿足新《規(guī)程》和化驗室驗收的要求。
|
|
10 |
人員素質 |
持證上崗 |
每缺一證扣2分，缺3人及以上，本款不得分 |
指滿足上款中規(guī)定的相應人員及任職要求 |
|
10 |
人員培訓
|
有 |
無培訓計劃扣5分，缺一次培訓扣2分
對應人員檔案記錄每人每少一次扣0.5分 |
每年每人2次培訓考核（每次6課時），含企業(yè)內部培訓 |
|
5 |
人員檔案 |
齊 全 |
有人員檔案，但沒做到一人一檔扣3分，檔案不齊全扣2分，缺一人扣2分 |
一人一檔（履歷表、培訓記錄表、業(yè)績表、操作合格證與榮譽證書等復印件） |
|
15
|
儀器設備
|
25 |
檢驗用儀器設備的配備 |
滿足必備 |
設備缺一項扣5分，養(yǎng)護箱、養(yǎng)護池不符合要求均扣5分，有20年以上的在用設備每臺扣5分 |
滿足必備是指新《規(guī)程》和化驗室驗收要求必須配備的能力
兩套強度檢驗設備指壓力機、抗折機、振實臺、凈漿和砂漿攪拌機各兩套。
|
|
20 |
儀器設備先進性 |
高于必備 |
化驗室配備電腦并能得到應用得5分，有兩套強度檢驗設備得7分，抗壓抗折一體機得4分，微機抗壓機得2分，全自動比面積測定儀得1分，電子天平得1分，負壓篩析儀得2分，最高得20分 |
|
10 |
儀器設備臺帳及檔案 |
齊 全 |
有檔案，但沒做到一機一檔扣5分，檔案不齊全扣2分，缺一臺扣1分 |
一機一檔（維修保養(yǎng)記錄表、使用記錄表、檔案表、合格證、說明書或操作規(guī)程）；
|
|
5 |
使用維護和保養(yǎng)記錄 |
齊 全 |
無使用、維護和保養(yǎng)記錄有一臺扣2分 |
|
5 |
檢定（校驗）周期計劃表 |
齊 全 |
無表扣5分，漏一臺扣1分 |
經檢定（校驗）的儀器設備須有計量標識 |
|
10 |
儀器設備按計劃進行計量檢定與校驗 |
檢定或校驗證書 |
缺一證書扣3分，缺一標識扣1分 |
|
5 |
自校規(guī)程及自校記錄 |
齊 全 |
自校規(guī)程無審批確認扣2分，自校結果無確認扣2分，缺校一臺扣1分。 |
自校規(guī)程須經審批確認，自校結果須經確認 |
|
續(xù)表三 |
|
序號 |
考核項目 |
滿分 |
考 核 條 款 |
考核指標 |
評 分 標 準 |
備 注 |
|
16 |
檢驗質量 |
30 |
對比驗證綜合合格率 |
≥90% |
全年平均每下降1%扣2分，低于70%不得分；每少一次扣10分 |
指按規(guī)定與省授權檢驗機構或國家水泥質檢中心進行驗證比對檢驗；每年參加一次省或國家水泥中心組織的物檢、分析檢驗大對比
|
|
20 |
物理、分析大對比合格率 |
≥90% |
每降低1%扣2分，每少一次扣10分 |
|
5 |
內部抽查對比合格率 |
≥95% |
每降低1%扣1分 |
|
17 |
質量記錄與臺帳 |
15 |
原始記錄及分類臺帳 |
符合要求 |
未使用統(tǒng)一質量記錄表式的扣5分，信息不全1項扣1分；計量單位不正確1次扣3分；使用、記錄不規(guī)范一處扣2分；有記錄不真實1次扣10分 |
指按新《規(guī)程》和化驗室驗收要求設計，其種類和信息量能滿足生產和質量控制需要，記錄真實可靠，使用省協(xié)會統(tǒng)一的質量記錄表式
|
|
10 |
質量月（年）報表 |
符合要求 |
未使用計算機統(tǒng)計扣5分，未按時上報扣5分 |
臺賬按新《規(guī)程》及管理辦公室規(guī)定按時統(tǒng)計并上報 |
|
10 |
原始記錄、臺帳保存 |
完 整 |
無文件控制扣5分，缺一年扣5分 |
至少保存三年以上 |
|
18 |
試驗的環(huán)境、
條件 |
15 |
實驗室面積、通風、溫控及應急設施 |
符合要求 |
面積≤50㎡扣5分；無通風柜（罩）扣3分；天平室、物檢操作室須配空調，缺一扣3分；無有效的停電應急措施扣5分，氯離子測定儀未與分析室隔開扣2分，快速強度養(yǎng)護箱、沸煮箱未與操作室隔開放置扣3分 |
指實驗室面積、實施條件應符合生產許可證、化驗室驗收的要求 |
|
5 |
實驗室環(huán)境與內務管理 |
整潔衛(wèi)生 |
墻面、地面沒用面磚裝飾扣5分。無制度扣3分，存放與檢驗無關的物品一件扣1分 |
|
|
19 |
樣品管理 |
5 |
樣品庫及管理 |
符 合 |
無獨立庫扣3分，無專人負責扣2分 |
有獨立的庫，并有專人管理 |
|
5 |
樣品標識 |
符 合 |
標識不清晰扣2分，不安全扣5分 |
檢測前后樣品標識清晰安全可靠 |
|
5 |
樣品封存 |
符 合 |
無文件扣3分，封存不符合或無記錄扣5分 |
樣品封存有文件控制且符合要求
|
|
續(xù)表四 |
|
序號 |
考核項目 |
滿分 |
考 核 條 款 |
考核指標 |
評 分 標 準 |
備 注 |
|
20 |
《化驗室質量管理手冊》及相關文件控制 |
10 |
質量管理文件 |
齊 全 |
缺一份扣2分，缺一種扣5分 |
指手冊、程序文件、作業(yè)指導書等 |
|
10 |
《化驗室質量管理手冊》等文件發(fā)放、宣貫、運行檢查情況 |
符 合 |
未按要求發(fā)放每次扣2分；發(fā)布或修訂后未宣貫，缺一次扣3分；無檢查扣5分，檢查無記錄扣3分 |
按文件要求發(fā)放、宣貫，對文件執(zhí)行情況進行檢查，并形成記錄 |
|
21 |
質量分析活動 |
10 |
活動開展情況 |
按時按質 |
缺一次扣5分，無活動記錄不得分10 |
每季度至少一次，并有活動記錄 |
|
四 |
企業(yè)管理 |
180 |
|
|
|
|
|
22 |
配合協(xié)會工作 |
30 |
配合協(xié)會工作 |
積極參與協(xié)會活動 |
及時交納會費、否則該項不得分。按時填報資料，缺一次扣5分。積極參與活動，缺一次扣10分。 |
未上報生產經營活動情況扣20分，以協(xié)會統(tǒng)計為依據(jù) |
|
23 |
質量認證 |
10 |
產品質量、質量體系認證 |
通 過 |
有一項未通過扣5分 |
通過產品質量、質量體系認證 |
|
24 |
采用實用新技術 |
10 |
采用純低溫余熱發(fā)電及其它新技術 |
采 用 |
新型干法企業(yè)未采用低溫余熱發(fā)電扣6分，其它每采用一項得2分，最高10分 |
非新型干法企業(yè)采用新技術得6分 |
|
25 |
污染物排
放 控 制
|
15 |
收塵設備配備齊全、設備運行正常 |
運轉率
≥80% |
缺一臺扣5分，缺2（含）臺以上本項不得分；運轉率≤80%每低1%扣1分，檢查時有一臺未正常運轉扣5分 |
必須按生產許可證要求對有組織排放揚塵點安裝設備 |
|
10 |
有合格環(huán)保檢測報告（二年內） |
有 |
沒有扣10分，二年以上三年以內扣5分 |
有有權單位出具的檢測合格報告 |
|
10 |
無組織排放符合要求 |
符 合 |
熟料及原料有一處未密閉儲存扣2分，一處未密閉輸送扣2分，環(huán)境明顯較差扣10分 |
指水泥生產許可證實施細則的要求 |
|
續(xù)表五 |
|
序號 |
考核項目 |
滿分 |
考 核 條 款 |
考核指標 |
評 分 標 準 |
備 注 |
|
26 |
廠容廠貌
|
15 |
廠區(qū)綠化、整潔 |
現(xiàn)場觀察 |
辦公區(qū)、生產區(qū)的綠化按1.0、0.8、0.6、0.4、0的系數(shù)打分，最高得10分。生產現(xiàn)場有一處臟亂差扣2分，設備不干凈一處扣2分。 |
廠區(qū)有一定的綠化面積，環(huán)境清潔、設備干凈，物品堆放整齊有序 |
|
27
|
能源消耗指標 |
10 |
可比熟料綜合
煤耗（kgce /t）
|
5000t/d級 |
≤120 |
全年平均值每提高1kgce/t扣2分 |
適用熟料廠企業(yè)考核。按單條熟料生產線規(guī)模考核，同時有幾條生產線的以加權平均計算后計分，立窯按1000t/d級考核。
|
|
2500 t/d級 |
≤124 |
|
1000t/d級 |
≤128 |
|
10 |
可比熟料綜合
電耗a（kWh/t） |
5000t/d級 |
≤68 |
全年平均每提高1kWh/t扣2分 |
適用熟料廠企業(yè)考核。按單條熟料生產線規(guī)模考核，同時有幾條生產線的以加權平均計算后計分。 |
|
2500t/d級 |
≤72 |
|
1000t/d級 |
≤74 |
|
10 |
可比水泥綜合
電耗b（kWh/t） |
5000t/d級 |
≤98 |
全年平均每提高1kwh/t扣2分 |
適用水泥廠、粉磨站企業(yè)考核。水泥生產不能以單條生產線考核的，按水泥熟料和水泥粉磨分段統(tǒng)計考核，其中水泥熟料可比水泥綜合標電耗考核指標不變，水泥粉磨以38 kwh/t考核。 |
|
2500t/d級 |
≤109 |
|
1000t/d級 |
≤113
|
|
水泥粉磨企業(yè) |
≤43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
當前位置：
