根據區委巡察工作的統一部署，區委巡察組于2018年10月26日至11月9日，對我街道的張艞村、程圩社區、臺南社區、板橋社區等4個單位的黨組織進行村級巡察，并于2018年12月5日將巡察意見分別向街道黨工委主要負責人、被巡察黨組織負責人和黨組織進行了反饋。自反饋巡察意見以來，板橋街道黨工委高度重視，多次召開專題會議，按照整改方案，針對存在問題，逐一過堂落實，扎實推進巡察整改工作，并取得階段性成效。截至目前，張艞村巡察反饋4個方面12項問題已全部整改完成。程圩社區巡察反饋4個方面12項問題已完成10項，正在進行2項。臺南社區巡察反饋對4個方面8項問題已完成6項，正在進行2項。板橋社區巡察反饋4個方面13項問題已完成12項，正在進行1項。

一、壓實主體責任，強化巡察整改部署落實

一是提高思想認識，動員部署到位。街道黨工委組織各村（社區）兩委班子認真學習研究巡察反饋意見，提出要提高政治站位、強化“四個意識”，把落實問題整改作為一項嚴肅的政治任務，把巡察成果轉化為進一步改進作風、推進工作的實際成效。二是強化領導責任，組織保障到位。為把整改工作抓緊抓實、抓出成效，街道黨工委成立巡察整改工作領導小組，成立黨務工作整改、村級“三資管理”工作整改、村級監督機制整改3個工作組，對每一項問題的整改均明確了責任領導和完成時限，強力推動整改工作責任落實。三是縝密制定方案，整改措施到位。街道黨工委高度重視此次村級巡察反饋意見的整改工作，召開黨工委專題會議，對巡察反饋意見進行深入的學習、分析、討論，在不斷充實完善的基礎上，廣泛征求各方面意見建議，指導各村（社區）制定切實可行的巡察整改工作方案，建立工作臺賬，確定整改時限，為落實整改任務打下良好的基礎。四是加強協調聯動，整改落實到位。黨工委相關領導深入村社區，和村社區負責人逐條認真分析、逐項對照檢查，研究制定整改“路線圖”和“時間表”，明確村級整改的具體責任和整改標準。對巡察反饋整改中遇到的難題，協調街道相關部門，協同聯動，確保巡察反饋意見的整改條條有著落，件件有成效。

二、堅持問題導向，嚴格巡察整改督促檢查

一是檢查各村（社區）黨組織落實整改情況。各村（社區）根據巡察組反饋意見，按照黨的領導、黨的建設、全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作四個方面，制定巡察整改方案，列出45項問題清單，責任到人。召開巡察整改工作推進會，街道巡察整改領導小組對照問題清單，逐項檢查落實情況。目前，已完成40項，正在進行5項。二是檢查各村（社區）黨組織主要負責人組織落實情況。整改方案制定后，街道黨工委書記召集各村（社區）黨組織負責人，要求對照整改方案，嚴格整改落實到位。整改期間，對落實巡察問題整改的工作態度、具體措施、取得成效等進行全方位檢查，明確要求將整改情況納入目標考核，實行“一票否決”。三是檢查整改效果提升情況。巡察整改工作小組到居民區、生產作業區等地3次，對各村（社區）巡察整改情況廣泛征求意見建議，接受群眾監督，并將問題整改與夯實“兩個責任”相結合，與完善廉政風險防控相結合，與加強黨員教育管理相結合，切實提升巡察整改成效。

　 　 　 　 三、持續加壓督導，深化巡察整改工作成果

一是向巡察整改領導小組匯報。1月底，工作組對各村（社區）整改落實情況進行檢查，檢查結果及時向街道巡察整改領導小組匯報，使街道巡察整改領導小組能夠全面掌握巡察整改工作整體動向。二是向黨工委專題匯報。向黨工委專題匯報整改工作2次，在街道巡察整改工作推進會上，黨工委書記分別對各村居的黨組織負責人提出明確要求，層層傳導全面從嚴治黨主體責任，確保各村（社區）黨組織及其負責人落實巡察組反饋意見整改效果的真實性和有效性。三是建立巡察整改工作通報制度。每次督查工作結束后，通報各村（社區）整改工作完成情況，促使各村（社區）黨組織對巡察反饋的問題真重視、真整改、改到位，防止問題懸空、整改不徹底，真正體現巡察效果，以實實在在的整改成果取信于民?！?/span>

　　　 街道黨工委以這次村級巡察反饋問題整改為契機，在抓好整改落實的基礎上，注重發揮治本效應，著力在“長”“常”上下功夫，切實增強制度約束的剛性，改進黨員干部的工作作風，真正把整改的過程轉化為提高基層黨組織凝聚力、戰斗力、創造力的過程，切實把整改工作激發的正能量轉化為端正黨員干部思想觀念的強大動力，在全街形成風清氣正、干凈創業的良好氛圍。

　　　 附件：1、《板橋街道張艞村黨支部領導班子整改情況報告》

　　　　　　　　　 2、《板橋街道程圩社區黨支部領導班子整改情況報告》

　　　　　　　　　 3、《板橋街道臺南社區黨支部領導班子整改情況報告》

　　　　　　　　　 4、《板橋街道板橋社區黨支部領導班子整改情況報告》

　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　 板橋街道黨工委　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　　 2019年2月15日　

附件：1

板橋街道張艞村黨支部領導班子整改情況報告　　　　

根據區委巡察工作統一部署，區委第一巡察組于2018年10月26日至11月9日，對張艞村黨支部進行了常規巡察。2018年12月5日將巡察意見向我支部進行了反饋，巡察組實事求是、客觀公正地指出了我支部在黨風廉政建設等工作中存在的問題和不足，有針對性地提出了改進意見和建議。村黨支部對巡察反饋意見高度重視，迅速召開了專題會議研究部署整改落實工作，將整改任務分解細化，明確時間節點、明確責任分工、明確整改措施，扎實推進整改工作，順利完成各項整改任務?，F將整改情況匯報如下：

一、在黨的領導方面

1、關于張艞村黨支部在貫徹區委關于加強村級監管的“1+N”制度體系還不到位的整改情況。

一是我村黨支部利用年底組織生活會、黨員冬訓等載體組織黨員學習《村級監管的“1+N”制度體系》1次，并將村級監管的“1+N”制度體系的七項監管制度進行再明確；二是以共產黨員網、“學習強國”APP為載體，強化黨員線上學習，到目前為止，我村黨支部47名黨員已經全部下載了“學習強國”APP并進行了學習。今后，我村黨支部將樹立把黨建工作作為第一要務的思想理念，積極推進黨群服務中心建設，在苗圃種植、鴻橋花園交付等重點工作中設置黨員先鋒崗，增強黨員示范引領作用。

2、關于實施村級重大事項未能嚴格按照“136”程序規范執行，村級監督委員會和議事會職能未能體現的整改情況。

一是我村黨支部將“一委三會六步”工作法做成圖文并茂的宣傳圖版懸掛上墻，公示在公共區域，強化宣傳引導。二是實行村級重大事項嚴格貫徹落實“136”程序，強化“一委三會”工作職能，規范議事、監督程序，重大事項做到一事一公開。三是組織村監督委員會、議事會開展“136”主題培訓，明確執行議事和監督工作制度，發揮“136”程序高效、公開、公平作用。

二、在黨的建設方面

1、關于落實黨建工作責任制不到位的整改情況。

自巡察反饋后，我村黨支部已經召開支委會3次，專題研究黨建工作，進一步完善了“四清單一平臺”制度，支部書記作為黨建工作的“第一責任人”，壓實支部班子成員的黨建責任，真正把擔子擔起來，種好自己的“責任田”。今后，我村黨支部每月10號專題召開黨建工作，分析、研究存在不足，發現問題及時整改，增強黨建對村務工作的引領作用。

2、關于黨內政治生活開展不規范的整改情況。

一是黨支部嚴格執行“三會一課”制度，充實“三會一課”內容，特別是邀請2名老黨員和街道黨工委委員祁德金講授黨課，提升了黨課質量；二是巡察后按每季度一次黨員大會、每月一次黨支部委員會的要求組織召開會議，已召開2次黨建專題研究會議，分別對2018年全年黨建工作開展情況進行了總結分析，2019年的黨建工作進行了安排部署，嚴格落實黨建工作責任制；三是按照《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》，開展黨內政治生活，召開支部組織生活會，開展民主評議黨員工作。

三、在全面從嚴治黨方面

1、關于村黨支部主體責任落實不到位的整改情況。

一是黨支部多次組織召開黨員大會，結合本次巡察反饋的問題，著重分析研究責任范圍內的黨風廉政建設狀況，對存在的重要問題和不足進行了認真分析，制定了整改措施；二是以“清單模式”規定“兩委”成員廉政責任，加強對黨風廉政建設工作情況的日常監督，督促村兩委成員嚴格對照全面從嚴治黨主體責任清單履責，已召開兩次會議，專題研究黨風廉政建設和反腐敗工作；三是明確村兩委“一崗雙責”工作制度，根據黨風廉政建設責任清單制定追究辦法，做到明責有清單、履責有賬單、失責有罰單。

2、關于村支部監督責任發揮不到位的整改情況。

一是針對監委會主任由掛職黨支部副書記兼任的情況進行自查，制定監委會選舉辦法，謀劃選舉新的監委會主任和成員；二是于2019年1月18日召開村民代表大會，根據法定程序選舉產生了新一屆監委會，其中蔣義萍同志任監委會主任，楊思平同志為監委會成員；三是新推選產生的監委會成員已熟悉所承擔的工作職責，全面擔當起監督責任。

四、在黨風廉政建設和反腐敗斗爭方面

1、關于廉潔村居建設工作缺乏延續性的整改情況。

一是健全完善了村黨支部、村民委員會、村務監督委員會“三位一體”清廉村居建設治理模式，實現相互依存，相互監督，共建共廉；二是嚴格落實《連云區廉潔村居建設工作實施意見》，健全完善村集體“三資”管理和監管制度，對黨員、群眾關注的重大事項，每月15日公開公示。2019年1月份召開了專題研究會議，制定了2019年廉潔村居推進工作計劃，使廉潔村居建設工作扎扎實實的體現在村日常事務中；三是加強村干部的黨風廉政教育，召開村干部和黨員學習會議3次，通過座談會、播放廉政短片等方式，加強黨員教育引導；四是利用村黨員微信群、安置小區門前宣傳欄，發布信息約100余條，宣傳廉政文化，增強廉政文化的吸引力和感染力，調動黨員、群眾參加本村廉政建設的積極性。

2、關于“三資”管理不到位的問題。

（1）關于村集體資金管理不到位的整改情況。

村報賬員認真學習《連云區村級集體“三資”管理暫行辦法》，嚴格落實資金管理要求，村集體資金實行一村一戶專戶儲存，財務來往全部采取非現金結算方式，嚴防資金安全隱患。

（2）關于財務憑證不規范現象的整改情況。

自巡察反饋后，我村黨支部根據《連云區村級集體“三資”管理暫行辦法》的相關規定，針對財務憑證不規范現象已責令報賬員進行了整改，以年底黨員冬訓、黨員大會等為契機，組織集中學習相關規范1次。今后，我村將繼續加強對報賬員的業務培訓，主動與街道農經站進行對接，制定嚴格的財務憑證制度，所有賬目往來均保證材料齊備。

（3）關于村、企兩賬管理存在票據混支現象的情況。

一是整頓村、企兩賬管理存在的票據混支現象，張跳園區公司向張艞村出具借款憑證2張；二是張艞村向張跳園區公司出具收據1張；三是已加強對張艞村委會和張跳園區公司財務人員的業務管理，嚴格執行財務規章制度，杜絕此類問題再次發生。

（4）關于票據報銷不規范的整改情況。

自巡察反饋后，我村立即要求報賬員對所有報銷票據進行梳理，對2016年3月河西農業項目開辦費、2016年3月報銷“三八節”活動禮品費等報銷不規范現象，查明具體報銷事項，補齊明細。今后，我村將嚴格審核報銷項目的金額、支出內容等信息，各項報銷均按照相關要求附上消費明細、會議紀要、合同協議等材料。

3、關于公款使用不合規的整改情況。

一是巡察反饋中涉及違規使用公款的費用查明具體經辦人和審批人，已經全部退還；二是現已嚴格履行公款使用制度，1000元以上資金使用經議事會討論通過后，按照正常報批手續執行，防止公款亂用現象；三是2019年1月召開財務資金專題會議，加強對村干部公款規范使用的培訓，明確公款使用范圍，杜絕此類事情再次發生。

4、關于2017年巡察板橋街道黨工委涉及張艞村未整改到位的整改情況。

一是對張艞村未整改到位的問題進行了再梳理、再整改，明確具體問題的責任人，相關問題已整改到位；二是查問白條報銷人員，弄清報銷事項，尋找施工方和被慰問方開具相關證明，完成補齊報銷所需材料，加強了村財務管理人員業務培訓，杜絕白條報銷現象；三是外出學習、培訓缺少書面通知的，已由外出學習人查找書面通知并補齊，嚴格學習培訓、外出參加會議的經費報銷手續，財務人員認真審核相關的報銷材料，確保不發生類似事件；四是購買食品被用于贈送給其它單位現象，均已到被慰問企業開具相關證明材料，并嚴厲杜絕此類現象；五是翻閱臺賬資料，已弄清黨員發展過程中出現的具體問題，并已全部整改到位，2019年1月針對發展黨員手續問題專門召開會議，會上強調加強黨務工作人員的業務培訓，為黨務工作人員配備《黨務工作一本通》，嚴格黨員發展程序，規范的發展黨員。

盡管我村的巡察反饋問題整改工作取得了一定成效，但與區委第一巡察組的要求和廣大村民的期盼還有不小差距。下一步，我村將繼續突出堅持黨的領導，再接再厲、乘勝追擊，充分運用好巡察整改成果，建立健全全面從嚴治黨長效機制，認真貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，強化政治擔當，深入推進黨風廉政建設和反腐敗工作，嚴格遵守紀律規矩，以嚴明的紀律和良好的環境保障村集體經濟又好又快發展，為推動“高質發展、后發先至”做出突出貢獻，以優異的成績為新中國70華誕獻禮。　

　板橋街道張艞村黨支部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　 2019年2月15日

附件：2

　

板橋街道程圩社區黨支部領導班子整改

情況報告

　

根據區委巡察工作統一部署，區委第二巡察組于2018年10月26日至11月9日，對程圩社區黨支部進行了延伸巡察。2018年12月5日，區委第二巡察組對我社區黨支部作巡察反饋。社區黨支部迅速召開兩委會、黨員大會、議事會通報巡察組反饋的問題，社區黨支部認為巡察組的反饋意見實事求是、全面客觀，并且提出了具體建議，我們完全接受巡察組反饋的問題和提出的建議。按照區委巡察反饋要求，將整改任務分解細化，明確時間節點、明確責任分工、明確整改措施，扎實推進，目前整改工作已取得明顯成效，現將整改工作情況匯報如下：

一、在黨的領導方面

1、關于黨的領導核心作用不明顯，黨支部與居委會權責不分，以兩委會代替支委會，非黨員（居委委員）參與討論決策黨內事務，黨支部主導作用發揮不充分，集體研究無主導意見等問題的整改情況。

充分發揮黨支部的領導核心作用，認真規范議事規則，貫徹落實“一委三會”工作法。社區按照先黨內后黨外的原則，社區召開2次支委會、居委會，1次黨員大會，2次議事會，討論決定社區的重大事項，議事會民主協商后，由居委會在黨支部領導下進行實施，推動各項工作落實。

2、關于黨支部凝聚力不強，支部針對居民及黨員集體外遷、居住分散的實際，缺乏有效的教育管理辦法，支部活動參與率不高，部分黨員經常不參加黨支部活動等問題的整改情況。

一是充分發揮群團組織的作用，建立優秀群眾、青年檔案，根據《中國共產黨發展黨員細則》，通過群團組織推優，2018年12月5日，接收1名優秀青年為預備黨員，逐步增加青年黨員比例。二是充分發揮網絡優勢，利用短信、微信平臺，向黨員發送《市十四屆人大三次會議精神》、《民主評議黨員，你真的了解嗎？》、《從小崗“二次分紅”看農村“三變改革”》等5條信息，為黨員架起學習直通車；2019年1月利用業余時間，對行動不便的2名黨員，采取送學上門的方式，與他們一起學習了《中國共產黨支部工作條例（試行）》；2019年春節期間，支部走訪慰問4名老弱病殘黨員，及時了解他們生活狀況，幫助解決實際問題。通過黨員教育形式的多樣化，從而提高社區黨員學習的主動性，提高黨員政治素質和思想覺悟，提高黨支部的凝聚力。

3、關于社區書記缺乏擔當精神，面對上屆班子成員被處理的情況，開展工作求穩怕亂，集體資源未有效盤活，存在閑置現象的整改情況。

一是開發利用資源，發展特色經濟。利用社區擁有1100畝漁塘水面資源，與江蘇力橋公司合作進行“云海漁歌”項目開發，盤活了集體資源，拓寬了集體經濟發展渠道，壯大了集體經濟實力。二是加大招商引資力度，正在與海生金公司洽談利用社區400余畝流轉土地，進行高效農業養殖項目，使居民能夠從傳統農業走出去，拓寬增收渠道。

二、在黨的建設方面

1、關于黨建工作責任制落實不到位，黨建責任意識不強，沒有專題研究部署黨建工作，社區黨支部未結合自身實際制定相關黨建制度的整改情況。

進一步強化黨建工作的意識和責任感，2019年1月13日召開黨支部會議，專題研究部署社區全年黨建工作，調整以黨支部書記李銀來為組長黨建工作領導小組，結合本社區實際，落實“三會一課”、黨員教育管理等制度，制定全年黨建工作計劃，推動黨建工作責任制全面落實。

2、關于開展黨內政治生活不規范，組織生活會不規范，民主評議黨員不規范，開展“三會一課”活動不規范，支部未開展談心談話活動，遠程教育固定學習日頻次不夠等問題的整改情況。

一是在2019年1月初，召開組織生活會1次，并嚴格按照要求，會前認真組織學習，開展談心談話，廣泛征求意見。會上認真查擺問題、開展批評與自我批評、明確整改方向。會后制定整改措施、逐一整改落實。2019年1月初，開展民主評議黨員1次，采取發放測評表的方式，按照“優秀”“合格”“基本合格”“不合格”四種等次，對支部31名黨員進行民主評議。二是規范“三會一課”制度。召開支部黨員大會1次，傳達上級黨組織的指示，討論黨支部工作中的重大問題。召開2次支部委員會，討論制定貫徹上級黨組織的指示和決定的措施，對社區的工作任務作安排。召開1次黨小組會，學習黨的文件，傳達上級黨組織的指示精神，向黨員布置工作，開展批評與自我批評。三是認真組織開展每月10號、20號遠程教育“固定學習日”活動5次，及時將學習時間、人數、內容上傳至連云區遠程教育“固定學習日”督查系統。

3、關于開展思想教育工作不到位，“兩學一做”專題學習教育活動走過場，沒有集中學習和個人學習筆記，黨支部開展學習教育活動臺賬資料有造假現象的整改情況。

深入推進“兩學一做”學習教育常態化、制度化。在黨員大會、黨員冬訓時進行了專題學習，學習黨的方針、政策，重點學習黨章、黨規、黨的十九大精神及習近平新時代中國特色社會主義思想。支部制定學習方案、內容，為每名黨員發放筆記本，會后統一交納管理。黨支部副書記專職負責集中學習、交流討論等相關工作。

三、在全面從嚴治黨方面

1、關于落實主體責任不到位，黨風廉政建設工作機制不健全，“一崗雙責”執行不到位，支部書記對職責范圍內黨風廉政建設重視不夠，防范廉政風險意識不強等問題的整改情況。

一是建立健全黨風廉政建設規章制度。2019年1月13日，召開專題研究黨風廉政建設會議，研究制定社區新一年黨風廉政建設工作計劃和下一季度工作重點。二是集中開展廉政談話1次。全面了解班子成員個人思想動態，壓實“兩個責任”，督促履職盡責。三是明確“一崗雙責”的目標要求，制定了支部和班子成員黨風廉政建設責任清單，對社區黨風廉政建設做到心中有譜，腦中有責，推進有力。四是開展廉政風險排查。圍繞社區崗位權利風險點，理清崗位職責，規范業務流程，強化廉政風險防控預警機制。

2、關于落實監督責任有欠缺，居民監督委員會監督不到位，沒有相關履職記錄，社區未設置監督委員會辦公室，未增掛社區紀檢監察工作室牌子，民主理財臺賬記錄中只有理財人員和時間，沒有具體內容等問題的整改情況。

一是加強居民監督委員會的監督作用，監督委員會成員參與社區2次招標會，現場進行監督。整理辦公室1間，在辦公室掛板橋街道圩社區居務監督委員會門牌。在紀檢委員辦公室增掛紀檢監察工作室牌子。二是規范民主理財，要求民主理財人員堅持原則，嚴格按章辦事，對不合法、不規范的事項做好記錄并簽字。

四、在黨風廉政建設和反腐敗斗爭方面

1、關于執行中央八項規定精神不嚴，違反公款使用相關規定，公款購買煙花爆竹、香煙的整改情況。

對公款購買煙花爆竹、香煙的問題，2018年12月18日已經由責任人退款至社區報帳員處，并繳款到街道財政所。

2、關于三務公開不規范，在社區整體拆遷后，未在居民聚居地醒目位置增設公示欄的整改情況。

加強對社區黨務、居務、財務的公開力度，落實廣大居民的知情權，積極與鴻橋花園物業聯系，按照物業統一規劃設置程圩社區公開欄。每月15日前對社區黨務、居務、財務情況進行公開。

3、關于推進廉潔村居建設工作不扎實，“四項清單”存在責任人未簽字現象，有的社區干部對“四項清單”及“三單三報告”內容不了解，社區換屆資料中，未發現居委會主任離任履行交接手續等問題的整改情況。

一是嚴格按照　“四項清單”的管理制度，落實支部黨風廉政建設主體責任。將“廉潔村居”建設作為加強社區黨風廉政建設的主要抓手，落實黨組織書記第一責任人責任。2019年1月，支部與兩委成員簽訂責任清單，加強對班子成員的教育、監督、管理力度，對班子成員存在的問題進行批評教育、提醒告誡、督促整改。二是社區按照區、街對離任社區干部的管理要求，做好社區干部離任審計和交接。

4、關于社區“三資”管理相關制度執行不到位的整改情況。

（1）未嚴格履行村級集體財務支出審批程序。

一是嚴格按照《連云區村級集體“三資”管理暫行辦法》，規范社區集體資金管理，加強監督檢查，防范資金風險，支出事項未執行“三簽字、兩蓋章”手續的，一律不予支付。二是加強社區理財小組成員的管理、教育與培訓，民主理財成員堅持原則，嚴格按章辦事，對不合法、不規范的事項及時指出，認真做好理財記錄。

（2）結算資金管理不規范。

一是2019年1月底，收回欠款，其它債權正與街道相關部門協調對接。二是對村居使用資金必須先經過議事會通過后，社區報賬員填寫資金申請單，并附議事會議記錄、報銷文件、明細等送街道農經、財政所審核，由街道財政所開具轉賬支票，支付一律轉賬，不得現金支付。

（3）財務支出管理不規范。

一是加強社區報賬員業務培訓，嚴格執行報銷手續，認真審核相關的報銷材料，外出學習、培訓要有上級文件通知、人員名單等證明材料，購買辦公用品必須附明細，加油票不得作為差旅費報銷憑證，出行一律乘坐公共交通工具，實報實銷；二是嚴格遵守各項費用支出、補償發放標準和手續，按照文件規定及補償標準進行發放。三是加強資源及各項合同管理，制定收入預決算制度，收入及時繳入社區賬戶。

（4）工程項目建設手續不規范，部分工程支出手續不齊全，存在工程項目未附決算和未履行招投標手續的情況。

嚴格按照工程項目建設管理規定執行，完善工程項目建設招投標程序，對部分工程支出手續不齊全的，已完成工程支出手續。在以后的工程項目建設中，嚴格按照招投標及決算制度執行。

（5）截至巡察駐點結束，社區未按規定將集體資產資源和固定資產登記成冊。

社區于2018年12月20日已完成對集體資產資源和固定資產進行登記成冊，查漏補缺。

（6）社區下屬成達建安公司財務不規范。存在報銷發票無負責人簽字；工程支出未附合同、無原始發票等現象。

嚴肅財經紀律，規范資金支出手續，嚴把財務審批手續。加強下屬公司財務人員業務培訓，已規范整改報銷發票無負責人簽字，缺少工程合同、原始發票等問題。

　板橋街道程圩社區黨支部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　 　　 2019年2月15日

附件：3

　

板橋街道臺南社區黨支部領導班子整改

情況報告

　

根據區委巡察工作統一部署，區委第一巡察組于2018年10月26日至11月9日，對臺南社區黨支部開展了常規巡察，2018年12月5日將巡察意見進行了反饋。社區“兩委”班子高度重視，迅速召開了專題會議，成立整改落實工作小組，由社區黨支部書記張志剛同志任組長，制定整改措施，明確整改任務，細化整改事項，狠抓整改落實。現社區巡察整改落實取得了明顯成效，具體情況如下：

一、在黨的領導方面

關于貫徹落實區委有關文件精神還不到位的整改情況。

一是2018年12月底支部組織“兩委”班子、議事會、監委會成員，對《關于進一步完善村級監督機制的若干意見（試行）》進行深入學習研究，特別是對《“1+N”村級監管機制配套制度》，制定了具體的學習計劃，每月組織2次專門學習，現已學習了4次。通過學習強化了基層工作人員的業務理論基礎，規范社區各項工作的開展，提高服務群眾的能力。二是完善“三務”公開機制，自2018年12月份以來將需公開的財務、政務內容擬出后，經監委會審核無誤及負責人簽字認可，每月20號進行公開。組織“兩委”班子、議事會、監委會成員進一步學習“一委三會六步工作法”，明確了黨組織、議事會、居委會、監委會職責，2018年12月份以后黨務居務嚴格按照“136工作法”進行開展。三是利用黨員冬訓先后組織4次集中學習，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，學習省委十三屆五次全會、市委十二屆七次全會、區委十屆六次全會精神，通過教育培訓，進一步強化社區黨員責任意識。

二、在黨的建設方面

1、關于黨建工作責任制落實不到位的整改情況。

一是2018年12月以來分別開展了“堅定信心勇擔當，乘勢而上求突破”、“學習王繼才同志先進事跡”、“全面從嚴治黨”為主題專題黨課，進一步增強黨員干部理論功底，扭轉“重居務、輕黨建”的局面，確保社區黨組織的領導核心地位，強化黨員責任意識。二是召開了2次黨建專題研究會議，分別對社區2018年全年黨建工作開展情況進行了總結分析，2019年的黨建工作進行了安排部署，確保黨建工作各項目標的落實，促使社區黨建工作再上新臺階。

2、關于開展黨內政治生活不規范的整改情況。

一是利用10號、20號黨員學習日，組織社區黨員深入學習《中國共產黨章程》、《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》、《中國共產黨黨內監督條例》，并要求黨員認真領會其中的要求和知識，不斷提高理論水平，嚴肅黨內政治生活。二是嚴格落實“三會一課”制度，按時上黨課，每月定期組織黨員開展活動，將黨員參與率列入考核，目前黨員參會率達85%以上。三是嚴肅認真開展組織生活會，根據《關于召開2018年度基層黨組織生活會和開展民主評議黨員的通知》，2019年1月初確定“全面從嚴治黨”為組織生活會主題，會前認真組織學習、開展談心談話，廣泛征求意見。2019年1月中下旬開展了專題組織生活會，會上“兩委”班子成員帶頭對照檢查、自我剖析，深入開展批評與自我批評，充分調動每名黨員查擺問題的積極性，形成良好的民主氛圍。對黨支部班子及社區22名黨員進行了民主測評，計劃2019年下半年再開展一次組織生活會。通過嚴格規范開展“三會一課”、組織生活會等，讓黨內政治生活成為錘煉黨員黨性的“大熔爐”。

3、關于黨員管理制度有名無實，存在照搬照抄現象的整改情況。

一是召開黨員大會根據社區支部實際情況進一步完善了黨員的教育、管理、評價、考核等有效的激勵約束機制，于2018年12月中旬開始實施。二是加強黨員隊伍管理。結合黨員冬訓對全體黨員實施分類管理，對3名老黨員、1名困難黨員實行“關愛”管理，開展了節日慰問活動；對2名流動黨員實行雙向互動管理，建立微信群，隨時掌握流出黨員在外的思想、生活狀況，及時幫助解決他們在工作、生活中遇到的難題；對1名預備黨員進行談心談話，做到黨員管理制度有名有實。

三、在全面從嚴治黨方面

1、關于主體責任落實不到位的整改情況。

一是加強責任意識教育。通過落實“三會一課”、“兩學一做”、固定學習日及黨員冬訓等開展黨性、黨風、黨紀專題宣傳教育，落實黨員干部主體責任意識。二是進一步理清權力清單內容，規范“兩委”班子行為。三是嚴格按照全面從嚴治黨主體責任清單，明確支部書記“第一責任人”責任、“兩委委員”責任、紀檢委員監督責任，簽訂了責任書，并要求對照責任清單履責，每半年匯報一次履職情況。四是已召開2次專題會議研究黨風廉政建設和反腐敗工作，會上組織社區黨員觀看廉政教育片《守住第一次》，學習《準則》和《條例》，堅定不移的正風肅紀，努力營造風清氣正的黨員干部隊伍，落實全面從嚴治黨主體責任。

2、關于監督責任缺失的整改情況。

一是2018年12月份以來組織社區監委會成員對《“1+N”村級監管配套制度》進行了集中學習4次，熟悉和掌握相關政策，促使居務公開化、透明化。二是對黨支部紀檢委員和社區紀檢監督員開展培訓，明確監督責任，重點加強對黨務居務公開、民主管理、“兩委”班子廉潔自律等情況進行監督，做到了事前參與醞釀、事中參與監管、事后參與監督，全面落實監督責任。

四、在黨風廉政建設與反腐敗方面

1、關于開展廉潔村居建設缺乏連續性的整改情況。

一是組織“兩委”班子對《連云區廉潔村居建設工作實施意見》進行深入學習研究，對相關要求吃透、理順。在2017年廉潔村居創建的基礎上，總結經驗、分析不足，完善了2018年度廉潔村居建設工作。2019年1月份召開了專題研究會議，按照廉潔村居創建四個方面要求，制定2019年廉潔村居推進工作計劃，調整創建小組成員，細化工作任務，落實創建責任，使廉潔村居建設扎扎實實的體現在社區的日常工作中。二是加強廉政風險防控教育。已對社區黨員開展廉政專題教育2次，對社區班子成員開展廉政談話2次。

2、關于社區資金管理不到位的整改情況。

根據巡察反饋社區沒有單獨賬戶、財務憑證不規范、備用金超限額等問題，進行整改落實。一是由街道為社區設立了單獨的賬戶，目前已實行專賬管理、?？顚Ｓ?、單獨核算。二是2018年12月底組織“兩委”班子、社區報賬員、民主理財小組成員，對《江蘇省農村集體資產管理辦法》和《連云區村級集體“三資”管理辦法》進行學習研究，明確社區的資金來源、社區資金使用范圍、資金的監督程序，規范社區資金管理。三是加強對社區報賬員工作的指導和監督，嚴格按照街道農經制度，將社區的收入、支出賬目按時報到街道農經站，做到了日清月結。并規范財務憑證，記賬憑證上制單人、審核人、記賬人全部齊全；報銷單據附有正規發票、明細、會議紀要、合同協議等。四是將備用金嚴格控制在500元以下，支付外單位等做到了無現金支付。近期板橋安置小區路燈維修項目，嚴格按照流程公開競標，并根據《板橋街道合同管理制度》，在簽訂合同前先由律師審核，黨政辦、監察室、分管領導、主要領導逐步審核把關，最后手續完備交監察室存檔備案，規范管理社區資金。　　

五、下步工作打算

一是進一步落實全面從嚴治黨。以巡察整改為契機，不斷增強“四個意識”，全面加強黨的建設，進一步加強基層黨組織和黨員干部隊伍建設，充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。同時嚴格落實全面從嚴治黨“兩個責任”，把嚴明紀律擺在更加突出的位置。

二是持之以恒深化巡察整改。堅持標準不變、力度不減，以“釘釘子”精神，按照既定目標和時限推動各項整改任務落實到位，對未完成事項緊盯不放，整改不到位決不放手。對需要長期堅持的事項，一以貫之抓好落實，確保整改工作取得實效。

三是建章立制，注重長效。結合社區實際情況，社區各項工作嚴格按照《“1+N”村級監管機制配套制度》持之以恒地長期抓下去，鞏固好巡察整改成果，真正使整改成為促進工作思路完善的過程，促進社區干部作風轉變的過程，讓社區各項工作邁上新臺階。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　

板橋街道臺南社區黨支部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2019年2月15日

　

附件：4

　

板橋街道板橋社區黨支部領導班子整改

情況報告

　

根據區委統一部署，區委第二巡察組于2018年10月26日至11月9日對板橋社區黨支部開展常規巡察工作　，12月5日，區委第二巡察組將巡察情況反饋板橋社區黨支部，指出了存在的問題，提出了整改意見，我支部對巡察組反饋的問題高度重視，專門召開社區“兩委”會議進行研究討論，認真查找存在的問題，分析產生的原因，結合支部實際情況，制定可行的整改方案，通過整改落實，在各個方面取得了一定的成效，現將整改落實情況報告如下：

一、在黨的領導方面

1、關于黨的領導核心作用發揮不明顯，黨支部與居委會權責不分，以兩委會代替支委會，黨支部在“鄉村振興”工作上發力不夠，對盤活集體資產動力不足的整改情況。

自巡察反饋后，支部組織班子成員學習了《“三會一課”制度》、《中國共產黨黨支部工作條例（試行）》等相關制度、文件1次，社區還對自己的集體經濟收入、債權債務等經濟狀況重新進行了摸底，登記造冊。今后，支部將繼續加強對班子成員的學習教育，分清黨支部和居委會的權責關系，每月月中按時召開支部會議，研究、學習、分析黨建工作，并把社區資產資源盤活，對外進行出租和發包。

2、關于貫徹落實區委有關文件精神打折扣，執行村級監管“1+N”制度不到位，未嚴格按照《連云區村級集體“三資”管理暫行辦法》、《關于在全區推行“一委三會六步工作法”基層社會管理模式的實施意見》等規定執行的整改情況。

社區利用2018年底召開的組織生活會、居民代表大會、黨員冬訓等會議，組織班子成員、社區黨員、議事會、監委會、居民代表等集中學習了《村級監管“1+N”制度》、《連云區村級集體“三資”管理暫行辦法》、《關于在全區推行“一委三會六步工作法” 基層社會管理模式的實施意見》等上級文件1次。今后，我們將把上級有關文件的內容、會議精神等編入黨支部黨課的課件之中，做到長期學習貫徹。

二、在黨的建設方面

1、關于黨建工作責任制度落實不到位，黨建責任意識不強，沒有專題研究部署黨建工作，黨建臺賬資料不全面、不完善的整改情況。

自巡察反饋后，支部召開3次委員會，分析研究黨建工作，發現問題及時進行了整改，對2019年區委組織部發放的《基層黨組織工作紀實手冊》及時進行了整理和完善。今后，我們將把抓好黨建工作作為社區的重點工作來執行，每月研究、分析并認真做好黨建臺賬的收集和整理。

2、關于開展黨內政治生活不規范，組織生活會制度落實不到位；民主評議黨員不規范；“三會一課”會議記錄內容單一；執行談心談話制度不到位等問題的整改情況。

自巡察反饋后，社區利用每月10號、20號遠程教育學習集中組織黨員學習5次，2019年1月16號組織召開1次組織生活會以及開展了民主評議黨員活動，制定了板橋社區“三會一課”學習制度以及學習計劃，進行1次談心談話活動，及時了解班子成員、黨員的思想動態并做好了相關資料的留存。今后，我們將嚴格按照上級有關制度文件執行，繼續做好組織生活會、民主評議黨員、“三會一課”、黨員教育學習等工作。

3、關于黨員檔案管理不規范的整改情況。

自巡察反饋后，支部按照中共中央辦公廳印發的《中國共產黨發展黨員工作細則》，做好了我支部發展對象王卉同志轉為預備黨員工作，并做好了相關資料的上報、留存。今后，我們將繼續嚴格按照《中國共產黨發展黨員工作細則》以及區委組織部編制的《基層黨組織工作一本通》中的“發展黨員工作的相關流程”進一步規范我支部發展黨員的工作。

4、關于開展宣傳教育思想工作不到位，“兩學一做”專題學習教育活動走過場，支部跟蹤督促不到位，學習筆記收集不齊全，黨支部開展學習教育活動黨員到課率偏低的整改情況。

自巡察反饋后，支部進一步明確了黨員學習制度，制定了黨課學習計劃，排好學習課程，做好學習課件，并定制50余本　“兩學一做”專題學習課本發放給社區黨員，并將每次學習的內容及時傳到黨建微信群中以方便未能到現場參加學習的黨員學習。今后，我們將進一步完善學習制度，要求黨員每季度將學習筆記交于支部備查，做到內容真實，不弄虛作假。

三、在全面從嚴治黨方面

1、關于落實主體責任不到位，黨支部對黨風廉政建設重視不夠，未召開專題會議研究部署黨風廉政建設工作的整改情況。

自巡察反饋后，支部召開專題研究黨風廉政工作會議2次，研究、分析、解決支部在黨風廉政建設中存在的問題，年底支部還利用組織生活會的契機組織黨員學習了《連云港市農村（社區）新時代合格黨員行為規范20條（試行）》文件。今后，我們將進一步明確黨支部的主體責任，提高“四清單一平臺”制度的執行力度，加強日常監督。

2、關于落實監督責任有缺失，居民監督委員會和民主理財相關履職記錄不規范的整改情況。

自巡察反饋后，支部利用黨員冬訓的契機組織監委會、民主理財小組成員集中學習1次，并規范了監督委員會和民主理財履職記錄，明確專人負責（監督委員會記錄由監委會成員王卉記錄、民主理財由理財小組長孫玉芹記錄）。今后，我們將嚴格按照《連云區村級集體三資管理暫行辦法》，加強對監委會、民主理財小組成員的學習培訓，增強法律法規意識，規范履職。　　　

四、在黨風廉政建設和反腐敗的斗爭方面

1、關于落實“三務”公開不規范，黨務公開較少，居務公開臺賬僅限民政事宜，財務公開不完善，公示地點不固定等問題的整改情況。

自巡察反饋后，社區每月15日之前及時對“三務”進行了公開，公開了社區專職工作者滿意度評議、社區黨建相關制度、發展黨員工作、議事會、居委會等會議商議的內容事項、每月社區的財務狀況、清產核資以及2018年支出和2019年財務預算等相關內容，另外我們還對社區的公示欄進行了調整，現在固定設在社區門口新公示欄內。今后，我們將嚴格對照區、街《“三務”公開管理辦法》的要求，做好我社區的“三務”公開以及其他需要公開的項目內容。

2、關于社區“136”管理模式執行不到位，議事會與居委會合并召開，會議記錄不規范、不完整，決議公告環節資料留存不齊全等問題的整改情況。

自巡察反饋后，社區利用年底的組織生活會組織社區班子成員、議事會成員、監委會成員學習了1次區委《關于在全區推行“一委三會六步工作法” 基層社會管理模式的實施意見》，詳細講解了“一委三會六步工作法”的流程和權責關系，將議事會與居委會分別召開，并完善和規范了相關記錄。今后，我們將繼續嚴格按照區委的“136”管理模式，做好社區相關工作并做好資料的收集和整理。

3、關于推進廉潔村居建設工作不到位，作風建設相關制度落實不到位，社區干部離任未履行交接手續等問題的整改情況。

自巡察反饋后，支部嚴格按照區委“四清單一平臺”的管理制度，完善了社區黨風廉政建設主體責任。將“廉潔村居”建設作為加強社區黨風廉政建設的主要抓手，落實黨支部書記“第一責任人”責任，并將“四清單一平臺”的內容編入了黨課的學習課件中。今后，支部將繼續加強廉潔村居建設，時刻提醒繃緊“廉潔弦”，防止小問題演變成大錯誤，并按照區、街對離任村干部的管理要求，及時做好村干部離任審計和交接。

4、關于社區財務管理相關制度執行不到位的整改情況。

（1）未嚴格履行村級集體財務制度，違規使用白條入賬，原始發票未附明細，學習考察未附文件、人員名單等相關證明材料，加油票據作為差旅費報銷憑證。

自巡察反饋后，社區已經杜絕了白條入賬現象，報銷票據一律附有明細，外出差旅一律坐公交車或者正規出租車，實報實銷。今后，我們將嚴格按照《連云區村級集體三資管理暫行辦法》加強管理。

（2）未嚴格執行現金使用管理規定。存在1000元以上的商品服務支出未采取轉賬支票方式，使用現金支付。

自巡察反饋后，社區對1000元以上的資金，經過了社區兩委會研究，然后報居民代表會議通過，居民代表會議通過后社區報賬員填寫資金申請單，并附居民代表會議記錄、報銷文件、明細等送街道農經審核，審核通過報板橋財政所審核，財政所審核居民代表會議記錄、發票或工資單（申請單由社區書記、主任、街道主任簽字后，由板橋財政所開具轉賬支票）。今后，社區將嚴格執行區委的現金使用管理規定，支付外單位、個人和支付居民補償等一律轉賬，不得現金支付。

5、關于社區集體資產資源管理不完善，存在隱患的整改情況。

自巡察反饋后，社區已經對集體資產資源和固定資產進行了登記造冊，查漏補缺，并對社區固定資產進行了核銷并報街道農經部門備案。今后，我們將嚴格按照區委“136”管理模式以及《連云區村級三資管理暫行辦法》的規定執行。

板橋社區黨支部將以此次巡察為支部工作的新起點，深入學習貫徹黨的十九大和習近平總書記系列重要講話精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，在上級黨委的正確領導下，高質發展，后發先至，為加快建設強富美高新連云而努力奮斗！

板橋街道板橋社區黨支部

2019年2月15日