第一部分 部門概況

　　一、部門主要職能

　　１、貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策法規(guī)，擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。擬訂全區(qū)人事制度改革的規(guī)劃、方案和政策，建立和推行科學(xué)化、法制化的人事管理制度，擬訂機(jī)構(gòu)改革人員定崗和分流的政策規(guī)定。

　　２、負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源規(guī)劃、開(kāi)發(fā)工作。擬訂全區(qū)人力資源開(kāi)發(fā)政策、措施；執(zhí)行人員調(diào)配政策，承辦有關(guān)人員的調(diào)配工作。負(fù)責(zé)全區(qū)智力引進(jìn)工作，組織管理我區(qū)智力引進(jìn)項(xiàng)目和成果的鑒定推廣，開(kāi)辟智力引進(jìn)渠道，建立完善的智力引進(jìn)服務(wù)體系；管理來(lái)我區(qū)工作的外國(guó)專家。

　　３、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市城鄉(xiāng)就業(yè)的基本政策，擬訂實(shí)施全區(qū)勞動(dòng)力資源開(kāi)發(fā)利用的具體措施；擬訂勞動(dòng)力市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃，建立健全全區(qū)就業(yè)服務(wù)體系；貫徹執(zhí)行職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)的管理規(guī)定。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)資格證書(shū)制度，負(fù)責(zé)全區(qū)企業(yè)在職職工技能培訓(xùn)和失業(yè)人員、企業(yè)下崗職工再就業(yè)培訓(xùn)，擬訂職業(yè)技能人才培養(yǎng)、表彰、獎(jiǎng)勵(lì)和職業(yè)技能競(jìng)賽的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施；貫徹實(shí)施勞動(dòng)預(yù)備制度。

　　４、貫徹實(shí)施機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的工資、津貼、福利和退休、退職的政策規(guī)定，綜合管理機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資總額和工資基金。指導(dǎo)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位退休和退職人員的管理和服務(wù)工作。

　　５、研究擬訂全區(qū)事業(yè)單位人事制度改革總體方案；擬訂事業(yè)單位職員、專業(yè)技術(shù)人員、工勤人員管理的政策規(guī)定并組織實(shí)施；綜合管理全區(qū)事業(yè)單位崗位設(shè)置工作。綜合管理全區(qū)聘用制干部工作，建立完善聘用合同鑒證。綜合管理全區(qū)公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)，管理和指導(dǎo)公務(wù)員的錄用、考核、獎(jiǎng)勵(lì)、紀(jì)律、培訓(xùn)、申訴控告等工作，負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)公務(wù)員管理錄用和繼續(xù)教育。綜合管理全區(qū)專業(yè)技術(shù)人員工作和專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍建設(shè)工作。推行專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格制度；管理機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工人的技術(shù)等級(jí)考核工作；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)技術(shù)資格評(píng)定、職務(wù)聘任工作；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作。

　　６、組織實(shí)施勞動(dòng)關(guān)系調(diào)整和勞動(dòng)合同、集體合同制度的規(guī)范、規(guī)則。貫徹執(zhí)行勞動(dòng)爭(zhēng)議處理的法律政策，組織實(shí)施勞動(dòng)爭(zhēng)議處理制度，負(fù)責(zé)企業(yè)勞動(dòng)合同鑒證工作；建立和完善人事?tīng)?zhēng)議仲裁制度；組織或參與調(diào)解因簽定集體合同發(fā)生的爭(zhēng)議、集體上訪等重大案件；組織實(shí)施并監(jiān)督檢查全區(qū)企業(yè)職工的工作時(shí)間、休息休假制度和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策情況。貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于企業(yè)職工工資的宏觀調(diào)控政策和措施。公布本地區(qū)最低工資標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)行業(yè)工資收入調(diào)節(jié)政策。

　　７、貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、事業(yè)及農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)的政策，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。審批參加農(nóng)村基本養(yǎng)老統(tǒng)籌人員的退休。

　　二、部門決算單位構(gòu)成情況

　　區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、區(qū)勞動(dòng)就業(yè)管理處、區(qū)社會(huì)保障中心、區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、區(qū)人才交流服務(wù)中心構(gòu)成。

　　三、2015年度主要工作完成情況

　　一是立足民生為本，就業(yè)創(chuàng)業(yè)舉措推陳出新。按照搭建平臺(tái)、城鄉(xiāng)兼顧、廣開(kāi)渠道、積極扶助的原則，不斷培養(yǎng)新的就業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新。推出春風(fēng)行動(dòng)、就業(yè)援助月、民營(yíng)企業(yè)招聘周等公共就業(yè)服務(wù)品牌活動(dòng)44場(chǎng),新增就業(yè)一萬(wàn)人。推進(jìn)技能培訓(xùn)與就業(yè)崗位對(duì)接，開(kāi)展高校畢業(yè)生學(xué)歷+技能雙證試點(diǎn)培訓(xùn)，實(shí)施巾幗家政服務(wù)員培訓(xùn)工程，開(kāi)展緊優(yōu)工種培訓(xùn)，城鄉(xiāng)勞動(dòng)者就業(yè)技能培訓(xùn)627人。完成2015年高校畢業(yè)生實(shí)名制登記工作，登記率和服務(wù)率均達(dá)到100%，召開(kāi)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師咨詢會(huì)，成功申報(bào)省級(jí)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目6個(gè)，爭(zhēng)取獎(jiǎng)勵(lì)資金32萬(wàn)元。通過(guò)政府購(gòu)崗、一對(duì)一服務(wù)幫扶198名城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)，全面落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、就業(yè)援助、再就業(yè)優(yōu)惠政策等扶持政策，完成1449名就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼工作，補(bǔ)貼金額592萬(wàn)元。開(kāi)展基層平臺(tái)星級(jí)評(píng)比活動(dòng)，統(tǒng)一基層平臺(tái)管理制度，組織勞動(dòng)保障協(xié)理員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)、資格考試，實(shí)現(xiàn)基層平臺(tái)規(guī)范化、一體化提升。   

　　二是立足全面保障，社保服務(wù)不斷完善。圍繞保基本、廣覆蓋、多層次、可銜接的目標(biāo)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作全覆蓋。開(kāi)展百日擴(kuò)面征繳、為民服務(wù)在基層政策宣傳活動(dòng)，引導(dǎo)參保人員提高參保繳費(fèi)檔次，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)3347人，基礎(chǔ)養(yǎng)老金發(fā)放率達(dá)100%，征繳保費(fèi)284萬(wàn)元，人均繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)超過(guò)800元。出臺(tái)《連云區(qū)關(guān)于進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的意見(jiàn)》，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)整合并軌，與城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)自由轉(zhuǎn)移接續(xù)。做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革相關(guān)數(shù)據(jù)采集及測(cè)算工作，為機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的全面實(shí)施打好基礎(chǔ)。積極落實(shí)全區(qū)被征地農(nóng)民的社會(huì)保險(xiǎn)工作，被征地農(nóng)民社會(huì)保障實(shí)現(xiàn)全覆蓋。全面完成社會(huì)保障卡發(fā)放工作，城鎮(zhèn)居民醫(yī)保覆蓋率達(dá)100%。實(shí)現(xiàn)便民服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，四個(gè)不出村建成率及運(yùn)行率均達(dá)100%。

　　三是立足創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，人事人才工作得到有力提升。牢固樹(shù)立抓人才就是抓發(fā)展的理念，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展，科學(xué)謀劃人才工作。組織企業(yè)參加全市夏季交流招聘活動(dòng)、人才服務(wù)進(jìn)校園等人才招引活動(dòng)，幫助豐益精細(xì)化學(xué)連云港有限公司、連島旅游公司等企業(yè)對(duì)接20余名高層次人才。成功創(chuàng)建市級(jí)留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園，充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)平臺(tái)的吸納、帶動(dòng)作用。完成六大人才高峰、高層次人才補(bǔ)助等申報(bào)工作，累計(jì)爭(zhēng)取人才補(bǔ)助120余萬(wàn)元。完成教育、衛(wèi)生等事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作，引進(jìn)各類專業(yè)技術(shù)人才 66人。完成2015年公務(wù)員招錄、培訓(xùn)工作，實(shí)施人事綜合管理信息系統(tǒng)整合工作，實(shí)現(xiàn)編制、工資、人事三庫(kù)合一，按時(shí)完成全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職及離退休人員工資調(diào)整，做好公務(wù)員職務(wù)職級(jí)并行工作。貫徹實(shí)施事業(yè)單位人事管理?xiàng)l例，建立健全崗位動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，開(kāi)展編外聘用、違規(guī)長(zhǎng)期借調(diào)、吃空餉、在編不在崗四類人員排查，強(qiáng)化組織人事紀(jì)律，建立有效管控機(jī)制。

　　四是立足和諧穩(wěn)定，勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)扎實(shí)有效。堅(jiān)持服務(wù)為先導(dǎo)、協(xié)調(diào)為重點(diǎn)、監(jiān)察為手段、仲裁為保證的行政執(zhí)法工作原則，依法行政，積極維護(hù)勞動(dòng)關(guān)系雙方合法權(quán)益。有效開(kāi)展勞動(dòng)監(jiān)察日常巡查、信息采集、書(shū)面審查、薪酬調(diào)查，主動(dòng)巡查用人單位242戶，督促用人單位補(bǔ)簽勞動(dòng)合同120份。扎實(shí)開(kāi)展農(nóng)民工工資支付、清理整頓人力市場(chǎng)秩序、服務(wù)性行業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)百日擴(kuò)面等專項(xiàng)執(zhí)法檢查，累計(jì)為210名農(nóng)民工追討拖欠工資355萬(wàn)元，擴(kuò)面征繳社會(huì)保險(xiǎn)45萬(wàn)元。成功創(chuàng)建省級(jí)勞動(dòng)保障監(jiān)察兩網(wǎng)化管理示范區(qū)，促進(jìn)全區(qū)兩網(wǎng)化管理提檔升級(jí)。組織開(kāi)展勞動(dòng)保障糾紛集中排查調(diào)處，規(guī)范鞏固各級(jí)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解組織，全年共受理勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁案件84件，結(jié)案率100%。推進(jìn)和諧勞動(dòng)關(guān)系創(chuàng)建，定期召開(kāi)協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系工作會(huì)議，充分發(fā)揮和諧企業(yè)街道指導(dǎo)分站、企業(yè)指導(dǎo)室作用，健全勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)工作機(jī)制。全區(qū)擁有省模范勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)2家，市模范勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)7家，市勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)22家，市和諧勞動(dòng)關(guān)系工業(yè)園區(qū)1家，區(qū)勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)71家。開(kāi)展工資集體協(xié)商質(zhì)量提升年活動(dòng)，規(guī)模以上企業(yè)勞動(dòng)合同簽訂率98%以上，已建工會(huì)企業(yè)集體合同簽訂率達(dá)95%。

　　第二部分2015年度決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出總體情況說(shuō)明

　　連云區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2015年度收入、支出總計(jì)    1401.98萬(wàn)元，與上年相比收、支總計(jì)各增加30.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.2%。主要原因是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌，工資正常晉升補(bǔ)發(fā)工資年終追加資金等。

　　（一）收入總計(jì) 1331.42萬(wàn)元。包括：

　　1．財(cái)政撥款收入992.86萬(wàn)元，為當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款， 與上年相比增加36.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.87%。主要原因是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌，工資正常晉升補(bǔ)發(fā)工資年終追加資金等。

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入286.37萬(wàn)元，為就業(yè)處、社保中心、勞動(dòng)監(jiān)察等事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比減少12.45萬(wàn)元，減少4.17%。主要原因是社保補(bǔ)貼人員減少等。

　　3．事業(yè)收入15.8萬(wàn)元，為區(qū)人社局開(kāi)展事業(yè)單位公開(kāi)招聘取得的收入。與上年相比減少6.35萬(wàn)元，減少29 %。主要原因是事業(yè)單位招聘費(fèi)用減少。

　　4．其他收入36.39萬(wàn)元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為局本級(jí)、就業(yè)處取得的其他收入。與上年相比減少36.39萬(wàn)元，減少100%。主要為人社局預(yù)算外收入。

　　5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額61.34 萬(wàn)元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。主要為就業(yè)處、勞動(dòng)監(jiān)察、社保心、人才中心等單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.22萬(wàn)元，主要為區(qū)人社局單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的往來(lái)款等資金。

　　（二）支出總計(jì)1401.98萬(wàn)元。包括：主要用于人員工資、養(yǎng)老保障、社會(huì)保障和就業(yè)支出、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、社保補(bǔ)貼、住房保障支出等。

　　1．一般公共服務(wù)（類）支出512.03萬(wàn)元，主要用于人員工資、養(yǎng)老保障、社會(huì)保障和就業(yè)支出、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、住房保障支出等。與上年相比減少33.73萬(wàn)元，減少6.18%。主要原因是領(lǐng)取社保補(bǔ)貼人員減少等。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出692.39萬(wàn)元，主要用于主要用于社保補(bǔ)貼、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)等。與上年相比減少6.29萬(wàn)元，減少0.9%。主要原因是創(chuàng)業(yè)和社保補(bǔ)貼人員減少。

　　3．結(jié)余分配0.29萬(wàn)元，為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是人社局、就業(yè)處、人才中心等事業(yè)單位對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì)算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比減少6.45萬(wàn)元，減少95.7%。主要原因是嚴(yán)格控制支出，節(jié)約使用各項(xiàng)資金。

　　4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.04萬(wàn)元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。主要為區(qū)人社局、就業(yè)處、勞動(dòng)監(jiān)察等單位本年度（或以前年度）預(yù)算安排的項(xiàng)目無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　連云區(qū)人力資源和社會(huì)保障局本年收入合計(jì)1331.42萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入992.86萬(wàn)元，占75 %；上級(jí)補(bǔ)助收入286.37萬(wàn)元，占22 %；事業(yè)收入15.8萬(wàn)元，占2 %；其他收入36.39萬(wàn)元，占3 %。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　連云區(qū)人力資源和社會(huì)保障局本年支出合計(jì)1401.65萬(wàn)元，其中：基本支出1401.65萬(wàn)元，占100 %.

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　連云區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2015年度財(cái)政撥款收入總決算999.08萬(wàn)元，支出總決算999.08萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收入增加43.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.52%，財(cái)政撥款支出增加35.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.69%。主要原因是人員職工養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌，工資正常晉升補(bǔ)發(fā)工資年終追加資金。

　　五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。連云區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2015年財(cái)政撥款支出   999.08萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的72 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加35.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.69 %。主要原因是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌，工資正常晉升補(bǔ)發(fā)工資年終追加資金。

　　連云區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為961.3萬(wàn)元，支出決算為999.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  103.93%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是上級(jí)部門專項(xiàng)撥款康復(fù)經(jīng)費(fèi)增加、養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌工資正常晉升追加。

　　（一）一般公共服務(wù)年初預(yù)算為526.13萬(wàn)元，支出決算為504.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.82%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級(jí)部門撥款就業(yè)技能培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等不在年初預(yù)算內(nèi)。

　　（二）社會(huì)保障與就業(yè)支出年初預(yù)算為245.87萬(wàn)元，支出決算為297.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因勞動(dòng)保障就業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等。

　　（三）住房保障支出年初預(yù)算為104.75萬(wàn)元，支出決算為119.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年人員增加。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　連云區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2015年度財(cái)政撥款基本支出   萬(wàn)元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費(fèi)914.76萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（二）公用經(jīng)費(fèi)84.32萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。連云區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出999.08萬(wàn)元，與上年相比增加35.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.69%。主要原因是上級(jí)部門專項(xiàng)撥款經(jīng)費(fèi)增加、養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌工資正常晉升追加。連云區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為526.13 萬(wàn)元，支出決算為504.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.82%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是領(lǐng)取社保補(bǔ)貼人員減少等。

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　連云區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出999.08萬(wàn)元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費(fèi)814.76萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（按公開(kāi)08表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）

　　（二）公用經(jīng)費(fèi)84.32萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。（按公開(kāi)08表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　連云區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出7.99萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)的54.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.57萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)的45.03%。具體情況如下：

　　1．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出7.99萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出7.99萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于勞動(dòng)就業(yè)和勞動(dòng)監(jiān)察，2015年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 2輛。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)6.57萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 6.57萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待上級(jí)部門的調(diào)研等，2015 年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待41批次，502人次。主要為接待上級(jí)部門的調(diào)研等。

　　區(qū)人社局2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，

　　區(qū)人社局2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出0.03萬(wàn)元，主要原因是參加省、市業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，2015 年度全年組織培訓(xùn)5個(gè)，組織培訓(xùn)1000人次。主要為培訓(xùn)社會(huì)保障政策等。

　　十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

　　無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.72萬(wàn)元。

　　（二）政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

　　2015年度政府采購(gòu)支出總額 2.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.21萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。

　　第三部分　2015年度部門決算表

　　具體公開(kāi)表樣見(jiàn)附件3-1。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

　　二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

　　四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

　　五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

　　六、其他收入：指單位取得的除上述財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

　　七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

　　八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）指的是引進(jìn)外國(guó)專家補(bǔ)助、引智成果推廣等方面的支出。一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）指的是反映事業(yè)單位的基本支出。社會(huì)保障與就業(yè)支出人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)行政運(yùn)行反映行政單位的基本支出。社會(huì)保障與就業(yè)支出人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)勞動(dòng)保障監(jiān)察反映勞動(dòng)保障監(jiān)察事務(wù)支出。社會(huì)保障與就業(yè)支出人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)就業(yè)管理事務(wù)反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。社會(huì)保障與就業(yè)支出人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出。社會(huì)保障與就業(yè)支出人力資源和就業(yè)補(bǔ)助其他就業(yè)補(bǔ)助支出反映經(jīng)省級(jí)政府同意的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）

　　（各部門應(yīng)對(duì)公開(kāi)05表 財(cái)政撥款支出決算表中所列示的支出功能項(xiàng)級(jí)科目，并對(duì)照《2015年政府收支分類科目》（財(cái)預(yù)〔2014〕266號(hào)）支出科目結(jié)合單位實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

　　十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）

　　十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）

　　十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）

　　十七、三公經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。

附件：

連云港市連云區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2015年決算表.xls