第一部分 部門概況

　　一、部門主要職能

　　1、貫徹執行國家和省、市有關海洋與漁業的方針、政策和法律、法規。組織起草我區海洋與漁業工作的政策、措施。組織擬訂并監督實施海洋與漁業發展戰略和規劃。

　　2、承擔綜合協調全區海洋監測、科研、傾廢、開發利用和漁業管理的責任。參與全區海洋與漁業經濟運行監測、評估和信息發布工作。會同有關部門提出優化海洋經濟結構、調整產業布局的建議。

　　3、承擔規范管轄海域使用秩序、海島生態保護和無居民海島合法使用的責任。組織編制并監督實施海洋功能區劃。依法實施海域使用的審批和監督管理，組織實施海域權屬管理和有償使用制度，負責海域管理。擬訂并監督實施海島保護與開發規劃、政策，實施無居民海島使用管理。

　　4、承擔保護海洋和漁業水域生態環境的責任，會同有關部門組織擬訂全區海洋環境保護與整治規劃、標準、規范。組織全區海洋環境的調查、監測、監視和評價，發布海洋專項環境信息，監督陸源污染物排海、海洋生物多樣性和海洋生態環境保護，監督管理海洋自然保護區 ，負責海洋開發活動、海洋傾廢對海洋環境污染損害的防治工作。負責漁業資源、水生野生動植物、水產種質資源的保護。組織開展海洋與漁業領域節能減排工作。

　　5承擔海洋災害預警預報、海洋與漁業防災減災的責任。組織開展海洋環境觀測預報，海洋自然災害影響評估工作；負責海洋與漁業防災減災體系建設，組織編制并實施海洋與漁業災害應急預案，監督管理漁業安全生產。

　　6、組織指導漁業產業結構和布局調整，組織實施漁業養殖證制度。指導漁業捕撈、水產品加工流通工作。指導漁業標準化生產。負責水產苗種管理，組織全區水生動物防疫檢疫和水產養殖病害防控工作。指導漁業社會化服務體系、合作組織和水產品行業協會工作。

　　7、負責水產品質量安全監督管理。依法組織水產品質量安全監測，開展水產品質量安全狀況信息發布和風險評估。指導水產品檢驗檢測體系建設。依法開展水產養殖用獸藥等投入品使用的監督管理，實施無公害水產品產地認定和產品認證制度。

　　8、依法維護海洋與漁業權益，負責海洋監察和漁政、漁港、漁業船舶檢驗的監督管理。承擔漁業無線電管理工作。組織實施漁業捕撈許可制度，協調處理全區海洋與漁業重大突發事件。指導全區海洋與漁業執法隊伍建設。

　　9、負責海洋與漁業科技管理工作。組織擬訂海洋與漁業科技發展規劃，實施科技興海、科教興漁戰略。實施海洋綜合調查，開展海洋與漁業領域高新技術和應用技術研究及成果轉化、推廣工作。指導漁業技術推廣服務體系建設。

　　10、負責海洋與漁業對外交流與合作工作，處理有關海洋與漁業涉外事務，指導協調遠洋漁業管理工作。

　　11、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成情況

　　（一）、內設機構

　　1、辦公室

　　2、綜合業務科　　

　　（二）、下屬事業單位

　　1、連云港市連云區漁業技術推廣站

　　2、中國海監連云區大隊

　　3、連云港市連云區漁政監督大隊

　　4、連云區國家海域動態監管中心

　　5、江蘇漁船檢驗局連云檢驗站（中華人民共和國連云漁港監督）

　　三、2015年度主要工作完成情況

　　一是完成兩個海島整治修復與保護。投入2652萬元完成連島、竹島修復與保護項目。對連島浴場清淤4000立方米、清理亂石約2000立方米、修建擋浪墻約100米、修建護坡約200米、補沙約30000立方米，達到恢復沙灘原貌的目標；完成連島南側和東側2800米山體滑坡處理，掛網噴播草種約4萬平方米；在竹島鋪設塑木棧道600米、大理石登山棧道350米，道路兩側綠化補植約400米，修復環島路、登山路和防空洞。

　　二是協調化解用海矛盾。配合高公島街道協調解決核電溫排水區占用海域、取水口施工致使紫菜養殖筏架受損引發群眾集訪問題，化解因連贛線海域勘界遺留問題造成的達盛公司和贛榆養殖戶用海矛盾，妥善處理了前島公司和連島捕撈漁民生產用海矛盾，保證用海單位和個人遵守海上生產秩序，維護漁區社會穩定。

　　三是優化漁業產業結構。繼續實施減船轉產工程，不斷提升養殖業水平。辦理過戶轉移漁船102艘、注銷漁船90艘，拆解三無漁船32艘；完成市級1000畝標準化池塘改造任務，新建供水泵站1座、U型渠道500米、新鋪水泥道路1450米，鋪修池塘護坡800米，開挖供水渠道600米、過路涵洞5個、放水口16個；紫菜產業地位牢固，全區從業人員近萬人。2014-2015年度，全區紫菜養殖面積14萬畝，鮮菜產量3.75萬噸，產值1.3億元，一次加工產量10億張，加工產值約2.9億元；全區現代漁業示范基地建設欣欣向榮，建成區紫菜協會、金喜、智遠3個省級出口紫菜示范基地、1個市級漁業示范園區（淺海貝、藻高效養殖）；完成連云區紫菜協會換屆選舉工作，在連云區紫菜協會的協調下，在全行業的共同努力下，大力推進全區紫菜養殖與加工的產業化進程，不斷提高條斑紫菜栽培、加工、經營管理和科學研究的水平，促進紫菜業持續、健康發展

　　四是推進標準化漁港建設。高公島一級漁港項目總投資5316萬元，漁港主體工程已經完工。拋填石料33萬方1萬余車次，港池疏浚8.9萬立方米，建設防波堤兼碼頭140米，防波堤110米，護岸587米，港區道路3500平方米，建成港區水電、通訊導航等配套設施，已具備開港使用條件。連島中心漁港建設項目已正式獲省發改委批復，海鮮美食街等配套設施正在緊鑼密鼓的建設。

　　五是推廣應用新品種、新技術。繼續推廣紫菜玻璃鋼插桿養殖技術，引進2000畝壇紫菜開展試驗。壇紫菜試養成功，可以延長我區紫菜生長期，實現養殖戶季節性增收，滿足我區不斷發展壯大的紫菜產業需求。另外，我區在黃窩海域養殖120畝江蘺獲得成功；在連島西小山北側底播海參1000畝，投放沉浮式海參養殖網箱60個；在車牛山島附近海域投放8000余萬尾鮑魚苗，目前長勢良好。

　　六是提升海洋與漁業執法能力。認真做好伏休管理。休漁期間堅持嚴管重罰，實現全區伏休管理連續多年零違規。開展漁業執法專項行動，查處違法違規漁船150艘，海上累計航行85天，累計航行1400海里。開展泡沫筏專項整治2次，出動人員80次，清理地籠網2000余個，查處和驅離10余條從事捕撈作業的泡沫筏。區海監大隊開展海、陸巡查56次，對全區養殖用海、工程用海、海島、海岸線進行重點巡查，立案查處各類違法案件7起，其中非法填海案件1起，非法開采海砂案件6起，罰款463.2萬元。

　　七是做好燃油補貼發放。對2013年度申報柴油補助船只進行復核，增加補助用油量1098.6噸，增發補助資金414萬元，全區共發放2013年度漁船柴油補貼3082萬元。目前正在對2014年度油補漁船數據進行審核公示。

　　八是深化漁業安全管理。通過強化責任落實、日常監管、宣傳教育、隱患排查、專項整治等具體工作，推進全區平安漁業建設。開展漁港檢查10次、漁船200余艘次、漁船漁民事故調查5次；開展陽光工程培訓300多人次，發放養殖船安全操作規程資料1000多份；成立檢查組，對漁業安全生產制度落實情況逐條逐項檢查，重點加大三無船舶查處力度，消除安全事故隱患。抓好水產品質量安全監管。開展水產品質量專項整治，組織執法行動15次，檢查漁船30艘、育苗廠7家、養殖場12家，抽檢水產品、苗種、飼料、水樣等169份，要求企業杜絕使用違禁藥物，向市場提供健康的水產苗種。

　　第二部分 2015年度決算情況說明

　　一、收入支出總體情況說明

　　連云港市連云區海洋與漁業局2015年度收入1206.21萬元，與上年相比減少了544.08萬元，同比降低了31.09 %；支出總額1148.55萬元，比上年減少了884.57 萬元，同比降低了43.5 %。主要原因是我單位承擔的海島整治與修復項目大部分已完工，上級撥付到我單位的資金有所減少，我單位需要支付的建設工程資金也相應的有所減少，所以收入和支出都比去年有所下降。其中：

　　（一）收入總計1206.21萬元。包括：

　　1．財政撥款收入989.13萬元，為當年從區級財政取得的一般公共預算撥款，與上年相比減少738.3萬元，同比降低42.74%。主要原因是我單位承擔的海島整治與修復項目大部分已完工，上級撥付的資金有所減少。

　　2．上級補助收入100萬元，為漁政監督大隊等事業單位獲取上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比增加100萬元，同比增長100%。主要原因是為了新建造漁政執法船等國家項目。

　　3．事業收入0萬元，經營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入117.07萬元，主要為單位取得的除上述收入以外的各項工作經費，重點是同級財政部門撥入的用于國家重點項目建設中需要投入的非稅資金收入。與上年相比增加94.14萬元，同比增長411.81%。

　　4．用事業基金彌補收支差額17.42萬元，為事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。主要為漁業技術推廣站等單位使用以往年度積累的事業基金來彌補當年收支缺口。

　　5．年初結轉和結余660萬元，主要為漁政監督大隊、海洋與漁業局等單位上年結轉本年使用的新建執法船、海島保護等項目的資金。

　　（二）支出總計1148.55萬元。包括：

　　1、交通運輸支出44.84萬元，主要用于海監巡查用艇、漁政執法用船等海上執法費用

　　2、國土海洋氣象等支出1050.63萬元，主要用于人員工資、辦公日常支出、海島整治與修復等項目支出。與上年相比增加  60.77萬元，增長6.14 %。主要原因一是辦公設備老化，更新一些必要的辦公用品；二是新建漁政執法船，除了國家補助的建設經費外，單位需要另外增加監理費、設計費、交通費等費用；三是加大海洋執法監察力度，漁業政策宣傳力度，出海巡航次數有所增加，相應的增加了燃油費等。

　　3、住房保障支出43.07萬元，主要用于按照國家有關規定為職工繳納住房公積金、發放提租補貼支出。其中住房公積金支出預算數為30.92萬元，提租補貼支出預算數為12.15萬元。與上年相比增加9.72萬元，增長29.15%。主要原因是工資改革，提高了職工的工資待遇，也就相應的提高了職工的住房公積金的交費比例。

　　4、結余分配0萬元。

　　5、年末結轉和結余735.85萬元，為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經營結余。主要為海洋與漁業局、漁政監督大隊等單位以前年度預算安排的海島項目資金、新建漁政船等項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。

　　二、收入決算情況說明

　　連云區海洋與漁業局本年收入合計1206.21萬元，其中：財政撥款收入989.13萬元，占82%；上級補助收入100 萬元，占 8.3%；事業收入0 萬元；經營收入0 萬元；附屬單位上繳收入0 萬元；其他收入117.07萬元，占9.7 %。

　　三、支出決算情況說明

　　連云區海洋與漁業局本年支出合計1148.55 萬元，其中：基本支出577.14 萬元，占 50.25 %；項目支出571.4 萬元，占49.75  %；經營支出 0 萬元，對附屬單位補助支出 0萬元。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　連云區海洋與漁業局2015年度財政撥款收、支總決算 1884.4  萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少148.73  萬元，減少 7.3%。主要原因是因為我單位承擔的海島整治與修復項目工程已大部分完工，上級撥付的資金減少，我局相應付給施工單位的資金也相應的減少。

　　五、財政撥款支出決算情況說明

　　財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。連云區海洋與漁業局2015年財政撥款支出1148.55   萬元，占本年支出合計的100 %。與上年相比，財政撥款支出減少 578.88  萬元，減少 33.51  %。主要原因是因為我單位承擔的海島整治與修復項目工程已大部分完工，上級撥付的資金減少，我局相應付給施工單位的資金也相應的減少。

　　連云區海洋與漁業局2015年度財政撥款支出年初預算為    581.22萬元，支出決算為1148.55 萬元，完成年初預算的197.61 %。決算數大于年初預算的主要原因是年初海島項目資金 是國家撥款的用于修復整治海島的專項資金，實行的是報賬制，工程進度的多少就決定了支付工程款的額度，具有不確定性，所以年初預算時沒有完全的納入預算資金中。 

　　（一）農林水支出

　　科技轉化與推廣服務  年初預算為 10 萬元，支出決算為  10萬元，完成年初預算的 100 %。主要用于科技入戶項目工程中對項目指導員、示范戶的物化補貼、通信補貼等費用。

　　（二）交通運輸支出

　　其他交通運輸支出   年初預算為40萬元，支出決算為  44.84萬元，完成年初預算的 112.1 % ，主要用于執法監察、漁政執法等艇、船上的費用支出，加強海上執法力度。

　　（三）國土海洋氣象等支出

　　1、行政運行支出  年初預算為180.36萬元，支出決算為  169.66萬元，完成年初預算的94.07 % ，用于維持全單位所有工作人中的工資、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼等等的人員經費和辦公費、培訓費、公務接待費、勞務費等等的辦公經費，因為今年人員調動，減少費用支出。

　　2、海洋執法監察支出  年初預算為40萬元，支出決算為  40萬元，完成年初預算的 100 % ，主要用于開展海、陸巡查，對全區養殖用海、工程用海、海島、海岸線進行重點巡查。

　　3、海域使用金支出  支出決算為468.96萬元，主要用于海島修復與保護項目。

　　4、事業運行支出  年初預算為220.01萬元，支出決算為  205.11萬元，完成年初預算的 93.22 % ，用于維持全單位所有事業單位中的人員工資、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼等等的人員經費和辦公費、培訓費、公務接待費、勞務費等等的辦公經費，因為今年人員調動，減少費用支出。

　　（四）住房保障支出

　　1、住房公積金支出  年初預算為32.45萬元，支出決算為  30.92萬元，完成年初預算的 95.28 %，用于按照國家有關規定，為職工繳納的住房公積金，因為今年人員調動，減少費用支出。

　　2、提租補貼支出  年初預算為13.48萬元，支出決算為  12.15萬元，完成年初預算的 89.39%，用于按照國家有關規定，為職工繳納的住房補貼。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　連云區海洋與漁業局2015年度財政撥款基本支出406.32 萬元，其中：

　　（一）人員經費 406.61 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

　　（二）公用經費 93.36  萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　(三)辦公設備購置1.71萬元。主要用于購置電腦、桌椅等必需的辦公設備。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。連云區海洋與漁業局2015年一般公共預算財政撥款支出 981.64萬元，與上年相比減少 342.21 萬元，減少 25.85 %。主要原因是海域使用金支出的減少，海島整治與修復項目付給的工程款采用報賬制，工程款支付的比去年有所以下降。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　連云區海洋與漁業局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出502.68萬元，其中：

　　（一）人員經費 404.61 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　（二）公用經費 96.36  萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　(三)辦公設備購置1.71萬元。主要用于購置電腦、桌椅等必需的辦公設備。

　　 

　　九、一般公共預算財政撥款三公經費、會議費、培訓費支出情況說明

　　連云區海洋與漁業局2015 年度一般公共預算撥款安排的三公經費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行費支出16.98萬元，占三公經費的 58.05%；公務接待費支出10.92萬元，占三公經費的37.33%。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費決算支出 0  萬元。

　　2．公務用車購置及運行費支出 16.98 萬元。

　　其中：

　　（1）公務用車購置決算支出 0 萬元.

　　（2）公務用車運行維護費決算支出 16.98 萬元，完成預算的 145  %，決算數大于預算數的主要原因是一是加大執法力度，增加漁業知識的宣傳，二是車輛老化嚴重，維修資金增加。公務用車運行維護費主要用于單位車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。2015年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量4輛。

　　3．公務接待費10.92萬元。其中：

　　外事接待支出0萬元，國內公務接待支出10.92萬元，完成預算的81.2%，決算數小于預算數的主要原因積極響應十八大號召，厲行勤儉節約，減少不必要的接待人數和批次。2015年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待96批次672人次，國內公務接待主要為接待上級部門和領導來區指導、督查、聯合執法以及工作人員加班工作餐等。

　　連云區海洋與漁業局2015年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0.15萬元，完成預算的25 %，決算數小于預算數的主要原因積極響應十八大號召，厲行勤儉節約，減少不必要的會議餐費、住宿費等費用。

　　連云區海洋與漁業局2015 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出1.2萬元，完成預算的80%，決算數小于預算數的主要原因是因為厲行勤儉節約，減少不必要的培訓開支。

　　十、政府性基金預算收入支出決算情況說明

　　連云區海洋與漁業局2015年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 660.78萬元，本年收入決算 1206.21 萬元，本年支出決算 1148.55萬元，年末結轉和結余 735.85萬元。具體支出情況如下：

　　本單位結轉和結余的資金，基本為海島整治與修復項目資金，由于是國家級項目工程，資金的撥付分外慎重，雖然部分財政資金已到單位賬上，但還是要進行反復的核對、核查，確保項目資金的正確使用。

　　十一、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出決算情況說明

　　2015年本部門機關運行經費支出 68.93 萬元，比2014年增加2.11萬元，增長3.16  %。主要原因是：辦公日常用品、車輛用于維護等費用比去年有所增加。

　　（二）國有資產占用情況

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車2輛、單位價值200萬元以上大型設備1臺，為海監執法快艇1艘，價值833.98萬元。

　　第三部分　2015年度部門決算表

　　具體公開表樣見附件3-1。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

　　二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

　　三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

　　四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

　　五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

　　六、其他收入：指單位取得的除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的各項收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

　　七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

　　八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

　　九、科技轉化與推廣服務：指的是科技入戶專項資金

　　    其他交通運輸支出：指的是船、艇等在海上執法時發生的燃料費。

　　    行政運行：用于維持機關工作人員的工資、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、住房公積金、提租補貼等等的人員經費和辦公費、培訓費、公務接待費、勞務費等等的辦公經費。

　　    海洋執法監察：指的是維護海洋環境、保護海洋資源的執法過程中發生的費用支出。

　　    海域使用金支出：指的是依照國家項目資金的安排，用于海島保護與修復是資金支出。

　　    事業運行：用于維持全單位所有事業單位中的人員工資、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、住房公積金、提租補貼等等的人員經費和辦公費、培訓費、公務接待費、勞務費等等的辦公經費。

　　住房公積金支出：用于按照國家有關規定，為職工繳納的住房公積金。

　　提租補貼支出：用于按照國家有關規定，為職工繳納的住房補貼。

　　 

　　十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

　　十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十四、三公經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，機關運行經費暫指一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出經費。

附件：

連云港市連云區海洋與漁業局2015年決算公開.xls