目  錄

 

第一部分 部門概況

一、 主要職能

二、 部門決算單位構成情況

三、 2016年度主要工作完成情況

第二部分 連云區科技局2016年度部門決算表

四、 收入支出決算總表

五、 收入決算表

六、 支出決算表

七、 財政撥款收入支出決算總表

八、 財政撥款支出決算表

九、 財政撥款基本支出決算表

十、 一般公共預算財政撥款支出決算表

十一、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

十二、 一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

十三、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十四、 機關運行經費支出決算表

十五、 政府采購支出決算表

第三部分 連云區科技局2016年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分　部門概況

一、部門主要職能

1、貫徹執行國家、省、市有關科學技術工作方針、政策、法規；研究全區科技發展和科技促進經濟與社會發展的重大問題；研究確定全區科技發展的重大布局和優先領域；推動全區科技創新體系建設，提高全區科技創新能力。

2、組織編制全區科學技術發展中長期規劃和年度計劃。

3、研究提出全區科技體制改革的政策措施；推動建立適應社會主義市場經濟和科技自身發展規律的科技創新體制和科技創新機制。

4、研究多渠道增加科技投入的措施；優化科技資源的配置；會同財政部門管理科學事業費、科技“三項費用”等有關費用。

5、研究、擬定加強應用基礎性研究、高新技術發展的政策措施；申報和組織實施應用基礎研究、高技術研究、重大科技攻關、軟科學研究和社會發展科技計劃。

6、強化高新技術產業化及應用技術的開發與推廣工作；指導科技成果轉化；負責火炬計劃、星火計劃、成果推廣計劃等科技開發計劃的申報并組織實施；負責高新技術企業和高新技術產品和新產品的認定上報工作。

7、研究全區科技人才資源的合理配置，提高充分發揮科技人員積極性、創造科技人才成長良好環境的相關政策建議。

8、研究提出制定地方科技政策的建議；歸口管理全區科技成果、科技獎勵、科技保密、技術市場、與科技相關的知識產權保護等工作；促進科技咨詢、招標、評估等社會中介組織的發展；推動科技服務體系的建設；負責牽頭全區科學普及工作，并負責相應的計劃制定、工作部署、督促檢查和政策引導工作。

9、負責科技信息、科技統計和科技期刊管理工作；審核科研機構的組建和調整；負責民營科技企業的認定和上報工作，指導全區民營科技工作。

二、部門決算單位構成情況

1、知識產權局

 貫徹執行國家關于知識產權有關工作的方針政策、法律法規，研究提出加強我區有關知識產權保護工作的措施辦法；做好有關知識產權必要的協調工作；落實市局專利工作發展規劃和專利信息網絡規劃，并組織實施；協助市局處理專利糾紛和查處冒充專利行為的工作；組織推動《中華人民共和國專利法》及有關法規的宣傳普及工作；制定有關專利工作的教育與培訓規劃；負責有關專利和知識產權的統計和檔案管理等工作。

2、創業服務中心

組織相關企業向國家、省、市科技行政管理部門申報各類科技計劃，加大爭取項目和資金的支持力度；組織企業參加國內外科技成果展示會、技術洽談會、產學研合作會等活動，為企業提供交流平臺；為我區科技型中小企業提供專業、高效、配套、規范的創新創業服務，開展知識產權咨詢服務，推動科技成果轉化；促進高新技術企業和民營科技企業的發展，指導企業申報高新技術企業、高新技術產品和工程技術研究中心，提高企業技術創新能力；舉辦各種交流活動和各類培訓、講座，提供國內外各類有關科技信息服務，為企業提供政策咨詢服務。

三、2016年度主要工作完成情況

2016年以來，在區委、區政府的堅強領導下，區科技局緊緊圍繞承擔的各項目標任務，積極履行科技管理職責，著力在科技項目申報、創新型企業培育、科技創新平臺建設、高新技術產業發展、創新環境優化等方面下功夫，積極推進科技進步與創新，為促進我區經濟社會健康快速發展提供了強有力的科技支撐。目前，全區共組織申報國家高新技術企業1家，省級眾創空間1個省科技計劃項目4個、省“雙創計劃”人才項目6個、省科技進步獎1個、省高新技術產品2個，組織3家企業申報省科技型中小企業，2家企業申報省企業研究生工作站，1家企業參加省級科技創業大賽，申報市級計劃項目5個。今年全區獲批省級科技計劃項目3個，獲得項目資金155萬元，組織7家企業申領科技創新券80萬元，申請成果轉化風險補償專項資金350萬元，市級計劃項目正在評審中，全區1-11月份（市反饋數據）專利申請656件，授權529件，專利申請、授權量較去年有大幅度提升。

1、組織申報科技項目，積極爭取扶持資金。2016年以來，區科技局及時將省、市科技計劃指南下發至各相關企業，并對對全區有可能申報的企業進行逐一排查，特別是詳細了解企業正在實施的和準備實施的新產品、新技術、新工藝研發項目，對符合申報科技項目申報材料做到提前謀劃、盡早落實，在申報前、初稿形成后、定稿時多次到企業現場進行指導，確保企業項目申報材料的高質量，著力提高其立項的可能性。全區共組織申報省科技計劃項目4個、省“雙創計劃”人才項目6個、省級科技創業大賽項目1個，市級計劃項目申報5個。目前，獲批省級科技計劃項目3個，獲得省財政扶持資金155萬元，申請成果轉化風險補償專項資金350萬元，市級計劃項目正在評審中。

2、推進產學研合作，提高服務企業水平。針對企業在科技創新過程遇到的瓶頸問題，積極為企業牽線搭橋，鼓勵和指導企業與省內外高等院所開展科技對接，建立產學研合作關系。今年共組織企業參加連云港-東南大學產學研合作對接洽談會、江蘇省產學研專場對接洽談會—連云港節能減排專題活動等產學研對接活動6次，簽訂產學研合作協議8項。

3、培育創新型企業，提升自主創新能力。區科技局堅持把培育創新型企業作為首要任務，集中力量支持培育一批高技術含量、高附加值、高產業帶動性、高成長性的主導企業，重點指導我區條件較為成熟的企業申報國家高新技術企業、省科技型中小企業及科技創新載體，并現場開展指導和服務工作，就高企申報國家高企和省科技型中小企業中的知識產權和財務歸集進行“手把手”的指導，確保轄區企業獲得認定。目前，區科技局組織申報國家級高企1個、省科技型中小企業3家、省級研究生工作站2個、省級眾創空間1個，申報高新技術產品2個，已公示1個。

4、推動企業招才引智，放大人才支撐效應。區科技局以提高企業核心競爭力和區域自主創新能力為出發點，大力實施“東橋頭堡英才集聚計劃”，不斷加大人才投入力度，完善人才政策體系，健全人才工作機制，項目聚才和活動引才成效顯著。目前，全區共組織企業申報省“雙創計劃”人才項目6個，已上報省科技廳，正在評審之中。

5、實施知識產權戰略，提升企業核心競爭力。區科技局堅持把實施知識產權戰略、提升企業自主創新能力作為優化區域創新環境、促進自主創新的重要環節和有效載體，不斷提升區域知識產權的創造和保護能力。區科技局聯合區文體旅游局、工商分局等部門在棲霞路步行街舉行4.26世界知識產權日宣傳活動，通過圖片展示、現場咨詢、資料贈送等形式，向公眾宣傳知識產權相關知識，現場共發放知識產權等有關資料2000余份（冊），接受群眾咨詢達200余人次，營造了良好的知識產權保護氛圍。同時，深入企業一線，挖掘企業專利申報潛能，先后多次邀請市專利代理機構的工作人員主動上門，開展“保姆式”服務，全力做好專利申請服務工作上，現場幫助和指導企業組織專利申報工作。目前，全區1-11月份（市反饋數據）專利申請656件，授權529件，專利申請、授權量較去年有大幅度提升。

第二部分　連云區科技局2016年度部門決算表

具體公開表樣附后

 

第三部分  連云區科技局2016年度決算情況說明

 

一、收入支出總體情況說明

連云區科技局2016年度收入、支出總計115.33萬元，與上年相比收、支總計各減少5.25萬元，減少4.35%。主要原因是厲行節儉、精減開支和人員變動。其中：

（一）收入總計115.33萬元。包括：

1．財政撥款收入114.62萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比增加13.69萬元，增長13.56%。主要原因是加大科技創新工作力度、加強科技服務平臺建設，,2016年起江蘇省實施知識產權強省建設政策，加大知識產權工作力度。

2．上級補助收入0萬元,與上年相比增加0萬元，無變化。主要原因是本單位無上級補助收入項目。

3．事業收入0萬元。與上年相比增加0萬元，無變化。主要原因是本單位無事業收入項目。

4．經營收入0萬元。與上年相比增加0萬元，無變化。主要原因是本單位無經營收入項目。

5．附屬單位上繳收入0萬元。與上年相比增加0萬元，無變化。主要原因是本單位無附屬單位上繳收入項目。

6．其他收入0.71 萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為連云區科技局取得的年末結轉和結余。與上年相比減少18.94萬元，減少96.39%。主要原因是2015年度市級撥款“鹽化服務平臺建設”資金，2016年度無專項撥款。

7．用事業基金彌補收支差額0萬元。與上年相比增加0萬元，無變化。

8．年初結轉和結余0萬元。與上年相比增加0萬元，無變化。

（二）支出總計115.33萬元。包括：

1．一般公共服務支出1.84萬元，主要用于知識產權事務。與上年相比增加0.24萬元，增長15 %。主要原因是2016年江蘇省實施知識產權強省戰略，我局加大知識產權工作運行、宣傳和執法力度。

2．科學技術支出103.45 萬元，主要用于科學技術服務平臺建設、科學技術管理事務，支持產學研合作、企業自主創新。與上年相比減少5.25萬元，減少4.83%。主要原因是科技管理行政運行費用減少。

3．住房保障支出10.04萬元，主要用于住房改革支出、住房公積金和提租補貼。與上年相比增加0.12萬元，增加1.17%。主要原因是房貼調整。

4．結余分配0萬元。與上年相比增加0萬元，無變化。

5．年末結轉和結余0萬元。與上年相比增加0萬元，無變化。

二、收入決算情況說明

連云區科技局本年收入合計115.33萬元，其中：財政撥款收入114.62萬元，占99.38%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0.71萬元，占0.62%。

三、支出決算情況說明

連云區科技局本年支出合計115.33萬元，其中：基本支出115.33萬元，占 100 %；項目支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

連云區科技局2016年度財政撥款收、支總決算114.62萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加13.69萬元，增長13.56%。主要原因是人員變動、工資調整；知識產權強省戰略實施，加大知識產權運行、宣傳和執法力度；科技工作業務量加大。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。連云區科技局2016年財政撥款支出114.62萬元，占本年支出合計的99.38%。與上年相比，財政撥款支出增加13.69萬元，增長13.6 %。主要原因是人員變動、工資調整；知識產權強省戰略實施，加大知識產權運行、宣傳和執法力度；科技工作業務量加大。

連云區科技局2016年度財政撥款支出年初預算為117.13萬元，支出決算為114.62萬元，完成年初預算的 97.86 %。決算數小于年初預算的主要原因是厲行節儉、精減開支和人員變動。

（一）一般公共服務（類）

1.知識產權事務（款）國家知識產權戰略（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.84萬元。決算數大于年初預算的主要原因是知識產權強省戰略實施，加大知識產權運行、宣傳和執法力度。

（二）科學技術支出（類）

1.科學技術管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為106.58萬元，支出決算為94.74萬元，完成年初預算的88.89 %。決算數小于預算數的主要原因是科學管理行政運行費用減少。

2.技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8萬元。決算數大于預算數的主要原因是加強產學研合作、加大自主創新扶持力度，科技工作業務量加大，科技政策宣傳力度增加。

（三）住房保障支出（類）

1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為7.49萬元，支出決算為7.12萬元，完成年初預算的95.06 %。決算數小于預算數的主要原因是人員變動和工資調整。

2.住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為3.06萬元，支出決算為2.92萬元，完成年初預算的95.42 %。決算數小于預算數的主要原因是人員變動和房貼調整。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

連云區科技局2016年度財政撥款基本支出114.62萬元，其中：

（一）人員經費98.74萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳納、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費15.88萬元。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。連云區科技局2016年一般公共預算財政撥款支出114.62萬元，與上年相比增加13.69萬元，增長13.56%。主要原因是人員變動、工資調整；知識產權強省戰略實施、加大知識產權運行、宣傳和執法力度；科技工作業務量加大。連云區科技局2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為117.13萬元，支出決算為114.62萬元，完成年初預算的97.86%。決算數小于年初預算的主要原因是厲行節儉、精減開支和人員變動。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

連云區科技局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出114.62萬元，其中：

（一）人員經費98.74萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳納、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費15.88萬元。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

連云區科技局2016 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行費支出0萬元；公務接待費支出1.36萬元，占“三公”經費的100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出0萬元，比上年決算增加 0 萬元，主要原因為本年度無因公出國、出境。

2．公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置決算支出0萬元，比上年決算增加0 萬元，主要原因為本年度無購買公務用車。

（2）公務用車運行維護費決算支出0萬元，比上年決算減少 1.08 萬元，主要原因為公車改革，本單位無保留車輛。

3．公務接待費1.36萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元，比上年決算增加0萬元，主要原因為本年度無外事接待。

（2）國內公務接待支出1.36萬元，完成預算的34.87%，比上年決算增加1.36萬元，主要原因為高校院所來連云區與企業進行產學研合作次數增加；決算數小于預算數的主要原因嚴格執行八項規定。國內公務接待主要為接待專家學者，2016年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待12批次，172人次。主要為接待產學研合作的專家學者。

連云區科技局2016 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0萬元，比上年決算增加0萬元，主要原因為一般多為異地會議，會議支出已納入差旅費。2016 年度全年召開會議0個，參加會議0人次。

連云區科技局2016 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出0.26萬元，完成預算的236.36%，比上年決算增加0.26萬元，主要原因為知識產權強省戰略的實施，省知識產權局加大培訓力度；決算數大于預算數的主要原因加大培訓知識產權執法力度。2016 年度全年組織培訓1個，組織培訓1人次。主要為知識產權執法培訓。

十、政府性基金預算收入支出決算情況說明

連云區科技局2016年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結轉和結余0萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出決算情況說明

2016年本部門機關運行經費支出15.88萬元比2015年增加13.86萬元，增長686.14%。主要原因是：科技、知識產權業務工作量加大，差旅費、印刷費、培訓費和辦公設備購置費用增加。

（二）政府采購支出決算情況說明

2016年度政府采購支出總額2.07萬元，其中：政府采購貨物支出2.07萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛。

 

第四部分　名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指區級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。