連云區(qū)科技局2015年度部門(mén)決算

 

第一部分  連云區(qū)科技局概況

 

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)科學(xué)技術(shù)工作方針、政策、法規(guī)；研究全區(qū)科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題；研究確定全區(qū)科技發(fā)展的重大布局和優(yōu)先領(lǐng)域；推動(dòng)全區(qū)科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高全區(qū)科技創(chuàng)新能力。

2、組織編制全區(qū)科學(xué)技術(shù)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

3、研究提出全區(qū)科技體制改革的政策措施；推動(dòng)建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和科技自身發(fā)展規(guī)律的科技創(chuàng)新體制和科技創(chuàng)新機(jī)制。

4、研究多渠道增加科技投入的措施；優(yōu)化科技資源的配置；會(huì)同財(cái)政部門(mén)管理科學(xué)事業(yè)費(fèi)、科技三項(xiàng)費(fèi)用等有關(guān)費(fèi)用。

5、研究、擬定加強(qiáng)應(yīng)用基礎(chǔ)性研究、高新技術(shù)發(fā)展的政策措施；申報(bào)和組織實(shí)施應(yīng)用基礎(chǔ)研究、高技術(shù)研究、重大科技攻關(guān)、軟科學(xué)研究和社會(huì)發(fā)展科技計(jì)劃。

6、強(qiáng)化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開(kāi)發(fā)與推廣工作；指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化；負(fù)責(zé)火炬計(jì)劃、星火計(jì)劃、成果推廣計(jì)劃等科技開(kāi)發(fā)計(jì)劃的申報(bào)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)品和新產(chǎn)品的認(rèn)定上報(bào)工作。

7、研究全區(qū)科技人才資源的合理配置，提高充分發(fā)揮科技人員積極性、創(chuàng)造科技人才成長(zhǎng)良好環(huán)境的相關(guān)政策建議。

8、研究提出制定地方科技政策的建議；歸口管理全區(qū)科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、技術(shù)市場(chǎng)、與科技相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等工作；促進(jìn)科技咨詢、招標(biāo)、評(píng)估等社會(huì)中介組織的發(fā)展；推動(dòng)科技服務(wù)體系的建設(shè)；負(fù)責(zé)牽頭全區(qū)科學(xué)普及工作，并負(fù)責(zé)相應(yīng)的計(jì)劃制定、工作部署、督促檢查和政策引導(dǎo)工作。

9、負(fù)責(zé)科技信息、科技統(tǒng)計(jì)和科技期刊管理工作；審核科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整；負(fù)責(zé)民營(yíng)科技企業(yè)的認(rèn)定和上報(bào)工作，指導(dǎo)全區(qū)民營(yíng)科技工作。

    二、部門(mén)決算單位構(gòu)成情況

    1、知識(shí)產(chǎn)權(quán)局

 貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)有關(guān)工作的方針政策、法律法規(guī)，研究提出加強(qiáng)我區(qū)有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作的措施辦法；做好有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)必要的協(xié)調(diào)工作；落實(shí)市局專(zhuān)利工作發(fā)展規(guī)劃和專(zhuān)利信息網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，并組織實(shí)施；協(xié)助市局處理專(zhuān)利糾紛和查處冒充專(zhuān)利行為的工作；組織推動(dòng)《中華人民共和國(guó)專(zhuān)利法》及有關(guān)法規(guī)的宣傳普及工作；制定有關(guān)專(zhuān)利工作的教育與培訓(xùn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)有關(guān)專(zhuān)利和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的統(tǒng)計(jì)和檔案管理等工作。

 

2、創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

組織相關(guān)企業(yè)向國(guó)家、省、市科技行政管理部門(mén)申報(bào)各類(lèi)科技計(jì)劃，加大爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金的支持力度；組織企業(yè)參加國(guó)內(nèi)外科技成果展示會(huì)、技術(shù)洽談會(huì)、產(chǎn)學(xué)研合作會(huì)等活動(dòng)，為企業(yè)提供交流平臺(tái)；為我區(qū)科技型中小企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)、高效、配套、規(guī)范的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)，開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù)，推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化；促進(jìn)高新技術(shù)企業(yè)和民營(yíng)科技企業(yè)的發(fā)展，指導(dǎo)企業(yè)申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)品和工程技術(shù)研究中心，提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力；舉辦各種交流活動(dòng)和各類(lèi)培訓(xùn)、講座，提供國(guó)內(nèi)外各類(lèi)有關(guān)科技信息服務(wù)，為企業(yè)提供政策咨詢服務(wù)。

三、2015年度主要工作完成情況

2015年，全區(qū)共組織申報(bào)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)3家、復(fù)審1家，申報(bào)國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目1個(gè)、省科技計(jì)劃項(xiàng)目5個(gè)、省雙創(chuàng)計(jì)劃人才項(xiàng)目10個(gè)、省高品7個(gè)，組織企業(yè)申報(bào)省研究生工作站5個(gè)，蘇科貸項(xiàng)目3個(gè)，市級(jí)科技計(jì)劃10個(gè)，組織2家企業(yè)參加創(chuàng)業(yè)大賽，5家企業(yè)申報(bào)省科技型中小企業(yè)，8個(gè)市級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)，14家企業(yè)申領(lǐng)科技創(chuàng)新券135萬(wàn)元，已兌現(xiàn)申領(lǐng)創(chuàng)新券資金近30萬(wàn)元。其中利思特、吉必盛、核電獲得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，國(guó)鑫食用菌進(jìn)行國(guó)家高企復(fù)審材料已上報(bào)，并通過(guò)國(guó)家高企復(fù)審；利思特、駿都生物申報(bào)的省研究生工作站獲得公示；牧洋水產(chǎn)、東堡漁業(yè)、海浪水產(chǎn)養(yǎng)殖申報(bào)的省蘇北專(zhuān)項(xiàng)（富民強(qiáng)縣）項(xiàng)目獲得立項(xiàng)，并獲得省扶持資金140萬(wàn)元；港口通信與淮工、麗港稀土與東南大學(xué)申報(bào)雙創(chuàng)計(jì)劃科技副總類(lèi)人才項(xiàng)目已獲得立項(xiàng)，并獲得人才項(xiàng)目資金30萬(wàn)元。全區(qū)專(zhuān)利申請(qǐng)量達(dá)874件，授權(quán)量達(dá)647件，專(zhuān)利申請(qǐng)的量與質(zhì)較去年有大幅度提升。省知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)權(quán)示范區(qū)順利通過(guò)考核驗(yàn)收，連云開(kāi)發(fā)區(qū)獲批創(chuàng)建省知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)園區(qū)。

1、加大政策宣傳力度，科技創(chuàng)新環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。2015年以來(lái)，區(qū)科技局在走訪全區(qū)30多家科技型企業(yè)的過(guò)程中，通過(guò)與企業(yè)負(fù)責(zé)人座談、現(xiàn)場(chǎng)走訪研發(fā)及生產(chǎn)車(chē)間，大力宣傳和介紹國(guó)家和省、市有關(guān)科技體制改革的最新精神和科技創(chuàng)新的最新扶持政策，使企業(yè)充分了解和掌握國(guó)家和省市各項(xiàng)優(yōu)惠政策，引導(dǎo)企業(yè)家、科研工作者用足用好這些科技創(chuàng)新扶持政策，激發(fā)更多企業(yè)家的創(chuàng)新熱情，企業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷提高，區(qū)域創(chuàng)新環(huán)境得到進(jìn)一步優(yōu)化。

2、積極組織項(xiàng)目申報(bào)，服務(wù)企業(yè)水平進(jìn)一步提高。2015年初，區(qū)科技局及時(shí)研究省市科技計(jì)劃指南最新精神，深入科技型企業(yè)進(jìn)行宣傳和講解，對(duì)符合申報(bào)省市科技計(jì)劃的項(xiàng)目做到提前謀劃、盡早落實(shí)，對(duì)于項(xiàng)目申報(bào)書(shū)中必須要求的科技查新報(bào)告、專(zhuān)利證書(shū)等，指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行了事先準(zhǔn)備，著力提高其立項(xiàng)的可能性。目前，全區(qū)共組織低成本、高性能熔模精鑄型殼材料熔融石英粉的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等近30個(gè)項(xiàng)目申報(bào)省市科技項(xiàng)目，獲得省市財(cái)政扶持300萬(wàn)元以上。其中省蘇北計(jì)劃科技富民強(qiáng)縣項(xiàng)目獲得省市專(zhuān)家評(píng)審組高度評(píng)價(jià)，牧洋水產(chǎn)、東堡漁業(yè)、海浪水產(chǎn)養(yǎng)殖申報(bào)的省蘇北專(zhuān)項(xiàng)（富民強(qiáng)縣）項(xiàng)目獲得立項(xiàng)，并獲得省扶持資金140萬(wàn)元。

3、大力培育創(chuàng)新型企業(yè)，自主創(chuàng)新能力進(jìn)一步提升。2015年以來(lái)，區(qū)科技局高度重視國(guó)家高企的培育和認(rèn)定工作，積極深入企業(yè)一線開(kāi)展調(diào)研，充分挖掘有潛力的科技型企業(yè)申報(bào)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，積極宣傳《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》以及各項(xiàng)優(yōu)惠政策，進(jìn)一步增強(qiáng)了企業(yè)申報(bào)高企的積極性和主動(dòng)性。在申報(bào)過(guò)程中，區(qū)科技局多次組織專(zhuān)業(yè)人員深入企業(yè)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和服務(wù)工作，就高企申報(bào)中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和財(cái)務(wù)歸集進(jìn)行手把手的指導(dǎo)。利思特、吉必盛、江蘇核電獲得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，國(guó)鑫食用菌通過(guò)行國(guó)家高企復(fù)審。

4、加強(qiáng)創(chuàng)新載體建設(shè)，提升平臺(tái)建設(shè)水平。一方面，重抓創(chuàng)新平臺(tái)載體建設(shè)，積極推薦利思特等企業(yè)申報(bào)省科技創(chuàng)新平臺(tái)5個(gè)，其中利思特、駿都生物申報(bào)的省研究生工作站獲得公示；江蘇核電應(yīng)用工程技術(shù)研究中心通過(guò)驗(yàn)收。另一方面，加強(qiáng)企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)，主動(dòng)協(xié)助統(tǒng)計(jì)部門(mén)指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)填報(bào)，共同推進(jìn)企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)。目前，我區(qū)益海精細(xì)等7家企業(yè)和電子口岸等5家高新技術(shù)企業(yè)全部建有研發(fā)機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)大中型企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)全覆蓋的目標(biāo)任務(wù)。

5、深入推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作，招才引智渠道進(jìn)一步拓寬。一方面，鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作。區(qū)科技局積極為企業(yè)牽線搭橋，引導(dǎo)企業(yè)走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)，組織海水化工、吉必盛等企業(yè)先后赴河北工業(yè)大學(xué)、河北科技大學(xué)、上海海洋大學(xué)、大連海洋大學(xué)等高校，參加各類(lèi)政產(chǎn)學(xué)研活動(dòng)10余次，開(kāi)展技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)、人才引進(jìn)等合作，現(xiàn)有產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目20余個(gè)。另一方面，積極爭(zhēng)取人才項(xiàng)目資金。通過(guò)指導(dǎo)和幫助企業(yè)申報(bào)省雙創(chuàng)人才計(jì)劃項(xiàng)目，爭(zhēng)取更多的財(cái)政資金支持，降低企業(yè)引進(jìn)和使用人才的成本負(fù)擔(dān)，推動(dòng)企業(yè)引進(jìn)和使用高層次人才。區(qū)科技局共推薦了豐益精細(xì)化工的石金偉、港口集團(tuán)陳加順10 名博士申報(bào)了省雙創(chuàng)計(jì)劃人才項(xiàng)目。港口通信與淮工、麗港稀土與東南大學(xué)申報(bào)科技副總已獲得立項(xiàng)，雙方簽訂合作協(xié)議，并獲得人才項(xiàng)目資金30萬(wàn)元。

6、實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作水平進(jìn)一步提升。堅(jiān)持把實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略、提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力作為優(yōu)化區(qū)域創(chuàng)新環(huán)境、促進(jìn)自主創(chuàng)新的重要環(huán)節(jié)和有效載體，不斷提升區(qū)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造和保護(hù)能力。一是加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳工作。4月26日，區(qū)科技局聯(lián)合區(qū)文體旅游局、工商分局、等部門(mén)在嘉瑞寶廣場(chǎng)舉行4.26世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)日宣傳活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)共發(fā)放知識(shí)產(chǎn)權(quán)等有關(guān)資料1000余份（冊(cè)），接受群眾咨詢達(dá)300余人次，營(yíng)造了良好的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)氛圍。二是提高企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作水平。深入企業(yè)一線，挖掘企業(yè)專(zhuān)利申報(bào)潛能，先后多次邀請(qǐng)市專(zhuān)利代理機(jī)構(gòu)的工作人員主動(dòng)上門(mén)做好專(zhuān)利申請(qǐng)服務(wù)工作上，現(xiàn)場(chǎng)幫助和指導(dǎo)企業(yè)組織專(zhuān)利申報(bào)工作，取得明顯的效果。專(zhuān)利申請(qǐng)量達(dá)874件，授權(quán)量達(dá)647件，專(zhuān)利申請(qǐng)的量與質(zhì)較去年有大幅度提升。此外，省知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范區(qū)順利通過(guò)考核驗(yàn)收，連云開(kāi)發(fā)區(qū)獲批創(chuàng)建省知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)園區(qū)。

 

第二部分2015年度決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出總體情況說(shuō)明

區(qū)科技局2015年度收入、支出總計(jì) 120.58萬(wàn)元，與上年相比收、支總計(jì)各減少1.73萬(wàn)元，減少1.41%。主要原因是厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)開(kāi)支，三公經(jīng)費(fèi)減少。

（一）收入總計(jì)120.58萬(wàn)元。包括：

   1、財(cái)政撥款收入100.93萬(wàn)元，為當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比減少21.38萬(wàn)元，減少17.48 %。主要原因是三公經(jīng)費(fèi)減少，2014年購(gòu)買(mǎi)公車(chē)。

   2、其他收入19.65萬(wàn)元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。與上年相比增加19.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是用于鹽化服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、個(gè)人專(zhuān)利資助、科技運(yùn)行、公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。　

（二）支出總計(jì)120.58萬(wàn)元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1.6萬(wàn)元，主要用于知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略。與上年相比增加1.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是創(chuàng)建省級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范區(qū)。

2．科學(xué)技術(shù)支出108.70萬(wàn)元，主要用于科學(xué)技術(shù)管理、行政運(yùn)行。與上年相比減少5.61萬(wàn)元，減少4.90 %。主要原因是行政運(yùn)行支出減少。

3、住房保障支出10.28萬(wàn)元，為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是事業(yè)單位對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì)算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比增加2.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.5%。主要原因是人員變動(dòng)、職務(wù)職級(jí)并軌、工資收入增長(zhǎng)。

二、收入決算情況說(shuō)明

區(qū)科技局本年收入合計(jì)120.58萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入10.93萬(wàn)元，占83.70%；其他收入19.65萬(wàn)元，占16.30%。

三、支出決算情況說(shuō)明

區(qū)科技局本年支出合計(jì)120.58萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1.6萬(wàn)元，占1.33%；科學(xué)技術(shù)支出108.70萬(wàn)元，占90.15%；住房保障支出10.28萬(wàn)元，占8.53%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

區(qū)科技局2015年度財(cái)政撥款收、支總決算100.93萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少21.38萬(wàn)元，減少17.48%。主要原因是三公經(jīng)費(fèi)減少，2014年購(gòu)買(mǎi)公車(chē)，2015年不再購(gòu)買(mǎi)。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。區(qū)科技局2015年財(cái)政撥款支出100.93萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少21.38萬(wàn)元，減少17.48%。主要原因是三公經(jīng)費(fèi)減少，2014年購(gòu)買(mǎi)公車(chē)，2015年不再購(gòu)買(mǎi)。

區(qū)科技局2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為85萬(wàn)元，支出決算為100.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.74%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員調(diào)動(dòng)增加、科技工作業(yè)務(wù)量加大、知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范區(qū)創(chuàng)建、科技及知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳工作力度增加。 

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）

1、一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是用于知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略實(shí)施、創(chuàng)建省級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范區(qū)。

（二）科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）

1、科學(xué)技術(shù)支出。年初預(yù)算為85萬(wàn)元，支出決算為108.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因鹽化服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、個(gè)人專(zhuān)利資助。

（三）住房保障（類(lèi)）

1、住房保障支出。年初預(yù)算為7.93萬(wàn)元，支出決算為10.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員變動(dòng)增加、職務(wù)職級(jí)并軌、工資收入增長(zhǎng)。

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

區(qū)科技局2015年度財(cái)政撥款基本支出100.93萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)98.91萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

   （二）公用經(jīng)費(fèi)2.02萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。區(qū)科技局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100.93萬(wàn)元，與上年相比減少21.38萬(wàn)元，減少17.5 %。主要原因是三公經(jīng)費(fèi)減少，2014年購(gòu)買(mǎi)公車(chē)，2015年不再購(gòu)買(mǎi)。區(qū)科技局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為85萬(wàn)元，支出決算為100.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員調(diào)動(dòng)增加、科技工作業(yè)務(wù)量加大、知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范區(qū)創(chuàng)建、科技及知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳工作力度增加。 

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

區(qū)科技局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 100.93萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)98.91萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

   （二）公用經(jīng)費(fèi)2.02萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

區(qū)科技局2015年度一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出1.08萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)的0%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出0萬(wàn)元。

    2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出1.08萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算支出0萬(wàn)元。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出1.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的19.29%。

3．公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元（實(shí)際發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用3.75萬(wàn)元）。其中：

（1）外事接待支出0萬(wàn)元。

（2）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元

區(qū)科技局2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

區(qū)科技局2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，為一般公務(wù)用車(chē)。

 

第三部分　區(qū)科技局2015年度部門(mén)決算表

具體公開(kāi)表樣見(jiàn)附件。

 

第四部分　名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    九、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、三公經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。

 

 

 

附件：

2015年度區(qū)科技局決算表.XLS