目  錄

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2019年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2019年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

一、 主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)科學(xué)技術(shù)工作方針、政策、法規(guī)；研究全區(qū)科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大問題；研究確定全區(qū)科技發(fā)展的重大布局和優(yōu)先領(lǐng)域；推動(dòng)全區(qū)科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高全區(qū)科技創(chuàng)新能力。

（二）組織編制全區(qū)科學(xué)技術(shù)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

（三）研究提出全區(qū)科技體制改革的政策措施；推動(dòng)建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和科技自身發(fā)展規(guī)律的科技創(chuàng)新體制和科技創(chuàng)新機(jī)制。

（四）研究多渠道增加科技投入的措施；優(yōu)化科技資源的配置；會(huì)同財(cái)政部門管理科學(xué)事業(yè)費(fèi)、科技“三項(xiàng)費(fèi)用”等有關(guān)費(fèi)用。

（五）研究、擬定加強(qiáng)應(yīng)用基礎(chǔ)性研究、高新技術(shù)發(fā)展的政策措施；申報(bào)和組織實(shí)施應(yīng)用基礎(chǔ)研究、高技術(shù)研究、重大科技攻關(guān)、軟科學(xué)研究和社會(huì)發(fā)展科技計(jì)劃。

（六）強(qiáng)化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣工作；指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化；負(fù)責(zé)火炬計(jì)劃、星火計(jì)劃、成果推廣計(jì)劃等科技開發(fā)計(jì)劃的申報(bào)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)品和新產(chǎn)品的認(rèn)定上報(bào)工作。

（七）研究全區(qū)科技人才資源的合理配置，提高充分發(fā)揮科技人員積極性、創(chuàng)造科技人才成長(zhǎng)良好環(huán)境的相關(guān)政策建議。

（八）研究提出制定地方科技政策的建議；歸口管理全區(qū)科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、技術(shù)市場(chǎng)、與科技相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等工作；促進(jìn)科技咨詢、招標(biāo)、評(píng)估等社會(huì)中介組織的發(fā)展；推動(dòng)科技服務(wù)體系的建設(shè)；負(fù)責(zé)牽頭全區(qū)科學(xué)普及工作，并負(fù)責(zé)相應(yīng)的計(jì)劃制定、工作部署、督促檢查和政策引導(dǎo)工作。

（九）負(fù)責(zé)科技信息、科技統(tǒng)計(jì)和科技期刊管理工作；審核科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整；負(fù)責(zé)民營(yíng)科技企業(yè)的認(rèn)定和上報(bào)工作，指導(dǎo)全區(qū)民營(yíng)科技工作。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室 。本部門下屬單位包括：連云港市連云區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。 

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括： 連云區(qū)科技局部門本級(jí)。

三、2019年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1.全面完成市政府工作報(bào)告、區(qū)委十屆四次全會(huì)報(bào)告和區(qū)政府工作報(bào)告分解的各項(xiàng)重點(diǎn)工作、重點(diǎn)任務(wù)。

2.申報(bào)各類科技計(jì)劃項(xiàng)目5項(xiàng)以上。

3.加強(qiáng)創(chuàng)新型企業(yè)培育，申報(bào)國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)1家。

4.申報(bào)雙創(chuàng)計(jì)劃等人才項(xiàng)目5項(xiàng)以上。

5.搭建產(chǎn)學(xué)研合作平臺(tái)，組織企業(yè)參加各類產(chǎn)學(xué)研活動(dòng)3次以上，開展產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目5個(gè)以上。

6.開展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)300人次以上。

7.借助科技鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)的資源優(yōu)勢(shì)，跟蹤服務(wù)轄區(qū)企業(yè)，促進(jìn)校地、校企產(chǎn)學(xué)研合作。

8.落實(shí)主體責(zé)任，履行“一崗雙責(zé)”，全面做好黨建、黨風(fēng)廉政、社會(huì)穩(wěn)定、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等各項(xiàng)工作。

9.全面、及時(shí)、準(zhǔn)備完成部門預(yù)決算公開工作。

10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。

第二部分　2019年度部門預(yù)算表

公開附表見附件1

  2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

連云區(qū)科技局2019年度收入、支出預(yù)算總計(jì)123.9萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少27.91萬(wàn)元，減少18.4%。主要原因是人員變動(dòng)、厲行節(jié)約。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)123.9萬(wàn)元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)123.9萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算123.9萬(wàn)元，與上年相比減少27.91萬(wàn)元，減少18.4%。主要原因是人員變動(dòng)、厲行節(jié)約。

（2）政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元，與上年數(shù)持平，無(wú)變動(dòng)，無(wú)原因。

2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元，與上年數(shù)持平，無(wú)變動(dòng)，無(wú)原因。

3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元，與上年數(shù)持平，無(wú)變動(dòng)，無(wú)原因。

4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年數(shù)持平，無(wú)變動(dòng)，無(wú)原因。

（二）支出預(yù)算總計(jì)123.9萬(wàn)元。包括：

1．科學(xué)技術(shù)（類）支出104.53萬(wàn)元，主要用于行政單位日常運(yùn)行。與上年相比減少25.88萬(wàn)元，減少19.8%。主要原因是人員變動(dòng)、厲行節(jié)約。

2．住房保障（類）支出19.37萬(wàn)元，主要用于提租補(bǔ)貼支出。與上年相比減少2.03萬(wàn)元，減少9.5%。主要原因是人員變動(dòng)。

3．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)變動(dòng)，無(wú)原因。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為111.9萬(wàn)元。與上年相比減少27.91萬(wàn)元，減少20%。主要原因是人員變動(dòng)。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元。與上年數(shù)持平，無(wú)變動(dòng)，無(wú)原因。

單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年數(shù)持平，無(wú)變動(dòng)，無(wú)原因。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

連云區(qū)科技局本年收入預(yù)算合計(jì)123.9萬(wàn)元，其中：

一般公共預(yù)算收入123.9萬(wàn)元，占100%；

政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0 %；

其他資金0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元，占0%。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

連云區(qū)科技局本年支出預(yù)算合計(jì)123.9萬(wàn)元，其中：

基本支出111.9萬(wàn)元，占90.3%；

項(xiàng)目支出12萬(wàn)元，占9.7%；

單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占0 %；

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

連云區(qū)科技局2019年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算123.9萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少27.91萬(wàn)元，減少18.4%。主要原因是人員變動(dòng)、厲行節(jié)約。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

連云區(qū)科技局2019年財(cái)政撥款預(yù)算支出123.9萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少27.91萬(wàn)元，減少18.4%。主要原因是人員變動(dòng)、厲行節(jié)約。

其中：

（一）科學(xué)技術(shù)支出（類）

1．科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出104.53萬(wàn)元，與上年相比減少25.88萬(wàn)元，減少19.8%。主要原因是人員變動(dòng)、厲行節(jié)約。

（二）住房保障（類）

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出7.75 萬(wàn)元，與上年相比減少1.76萬(wàn)元，減少18.5 %。主要原因是人員變動(dòng)。

2. 住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出11.62萬(wàn)元，與上年相比減少0.27萬(wàn)元，減少2.3 %。主要原因是人員變動(dòng)。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

連云區(qū)科技局2019年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算106.14萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)99.62萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)6.52萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

連云區(qū)科技局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算123.9   萬(wàn)元，與上年相比減少27.91萬(wàn)元，減少18.4%。主要原因是人員變動(dòng)、厲行節(jié)約。

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

連云區(qū)科技局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算106.14萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)99.62萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)6.52萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

連云區(qū)科技局2019 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.38萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的29.4 %。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，無(wú)變動(dòng)，無(wú)原因。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，無(wú)變動(dòng)，無(wú)原因。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，無(wú)變動(dòng)，無(wú)原因。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出1.38萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1.22萬(wàn)元，主要原因是科技局嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待費(fèi)。

連云區(qū)科技局2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出1.82萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.4萬(wàn)元，主要原因是本年度產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目增多，邀請(qǐng)前來(lái)我區(qū)專家較多。

連云區(qū)科技局2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出1.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加減少1.33萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約。

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

連云區(qū)科技局2019年政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年預(yù)算持平，無(wú)變動(dòng)，無(wú)原因。

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2019年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出6.52

萬(wàn)元，與上年相比減少2.05萬(wàn)元，降低23.9 %。主要原因是人員變動(dòng)，厲行節(jié)約。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2019年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本部門共有車輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

2019年本部門共0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)0萬(wàn)元。

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。