目 　錄

　

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2018年度部門主要工作任務及目標

第二部分　2018年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算支出預算表

八、一般公共預算基本支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 2018年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

一、　主要職能

（一）貫徹執行國家、省、市有關科學技術工作方針、政策、法規；研究全區科技發展和科技促進經濟與社會發展的重大問題；研究確定全區科技發展的重大布局和優先領域；推動全區科技創新體系建設，提高全區科技創新能力。

（二）組織編制全區科學技術發展中長期規劃和年度計劃。

（三）研究提出全區科技體制改革的政策措施；推動建立適應社會主義市場經濟和科技自身發展規律的科技創新體制和科技創新機制。

（四）研究多渠道增加科技投入的措施；優化科技資源的配置；會同財政部門管理科學事業費、科技“三項費用”等有關費用。

（五）研究、擬定加強應用基礎性研究、高新技術發展的政策措施；申報和組織實施應用基礎研究、高技術研究、重大科技攻關、軟科學研究和社會發展科技計劃。

（六）強化高新技術產業化及應用技術的開發與推廣工作；指導科技成果轉化；負責火炬計劃、星火計劃、成果推廣計劃等科技開發計劃的申報并組織實施；負責高新技術企業和高新技術產品和新產品的認定上報工作。

（七）研究全區科技人才資源的合理配置，提高充分發揮科技人員積極性、創造科技人才成長良好環境的相關政策建議。

（八）研究提出制定地方科技政策的建議；歸口管理全區科技成果、科技獎勵、科技保密、技術市場、與科技相關的知識產權保護等工作；促進科技咨詢、招標、評估等社會中介組織的發展；推動科技服務體系的建設；負責牽頭全區科學普及工作，并負責相應的計劃制定、工作部署、督促檢查和政策引導工作。

（九）負責科技信息、科技統計和科技期刊管理工作；審核科研機構的組建和調整；負責民營科技企業的認定和上報工作，指導全區民營科技工作。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1．根據部門職責分工，本部門內設機構包括辦公室　。本部門下屬單位包括：連云港市連云區科技創業服務中心。　

2．從預算單位構成看，納入本部門2018年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：　連云區科技局部門本級。

三、2018年部門主要工作任務及目標

1、做好高新產業投資增長目標任務。

2、做好市下達的研發投入占GDP比重目標任務。

3、做好高新技術產業產值占規模以上工業產值比重加分工作，力爭加滿分。

4、做好新增高新技術企業培育工作，力爭加滿分。

5、做好市下達的專利授權量增長目標任務，力爭加滿分。

6、申報各類科技計劃項目5項以上。

7、加強創新型企業培育，申報國家級高新技術企業1家。

8、申報雙創計劃等人才項目5項以上。

9、搭建產學研合作平臺，組織企業參加各類產學研活動3次以上，開展產學研合作項目5個以上。

10、組織申請專利資助計劃200件以上。

11、申請專利500件以上。

12、開展實用技術培訓300人次以上。

13、借助科技鎮長團的資源優勢，跟蹤服務轄區企業，促進校地、校企產學研合作。

14、完成社會治安綜合治理和平安法治建設工作。

15、完成區委、區政府交辦的其他工作任務。

16、做好政務信息以及政府信息公開工作，認真做好人大代表建議、政協委員提案辦理工作。

17、做好預防職務犯罪工作。

第二部分　2018年度部門預算表

具體公開表樣見附件。

第三部分 　2018年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

科技局2018年度收入、支出預算總計　151.81萬元，與上年相比收、支預算總計各增加　36.62萬元，增長31.8　%。主要原因是人員變動，產學研項目增加。其中：

（一）收入預算總計151.81萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計151.81萬元。

（1）一般公共預算收入預算　151.81　萬元，與上年相比增加　36.62萬元，增長31.8　%。主要原因是人員變動，產學研項目增加。

（2）政府性基金收入預算　0　萬元，與上年數持平，無變動，無原因。

2．財政專戶管理資金收入預算總計　0　萬元，與上年數持平，無變動，無原因。

3．其他資金收入預算總　0　萬元，與上年數持平，無變動，無原因。

4．上年結轉資金預算數為　0　萬元，與上年數持平，無變動，無原因。

（二）支出預算總計151.81萬元。包括：

1．科學技術（類）支出130.41萬元，主要用于行政單位日常運行。與上年相比增加24.82　萬元，增長23.5%。主要原因是人員變動。

2．住房保障（類）支出21.4　萬元，主要用于提租補貼支出。與上年相比增加11.8萬元，增長123%。主要原因是提租補貼提高。

3．結轉下年資金預算數為0萬元，無變動，無原因。

此外，基本支出預算數為139.81　萬元。與上年相比增加35.45　萬元，增長34　%。主要原因是人員變動。

項目支出預算數為　　12　　萬元。與上年相比增加　

1.17　　萬元，增長10.8　%。主要原因是產學研項目增加。

單位預留機動經費預算數為　0　　萬元。與上年數持平，無變動，無原因。

二、收入預算情況說明

科技局本年收入預算合計151.81萬元，其中：

一般公共預算收入　151.81　萬元，占　　100　%；

政府性基金預算收入　0　　萬元，占　0　　%；

財政專戶管理資金　0　萬元，占　0%；

其他資金　　　0　萬元，占0　　%；

上年結轉資金　　0　　　萬元，占　0　　%。

三、支出預算情況說明

科技局本年支出預算合計151.81萬元，其中：

基本支出　　139.81　萬元，占　　92　%；

項目支出　　12　　　　　萬元，占　8　　%；

單位預留機動經費　　　0　　萬元，占　　　　0　　　%；

結轉下年資金　　　　　0　　　　萬元，占　　0　　　　　%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

科技局2018年度財政撥款收、支總預算151.81萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加　36.62萬元，增長31.8　　%。主要原因是人員變動，提租補貼提高，產學研項目增加。

五、財政撥款支出預算情況說明

科技局2018年財政撥款預算支出151.81萬元，占本年支出合計的100 %。與上年相比，財政撥款支出增加36.62萬元，增長31.8　　%。主要原因是人員變動，提租補貼提高，產學研項目增加。

其中：

（一）科學技術支出（類）

1．科技條件與服務（款）機構運行（項）支出130.41萬元，與上年相比增加　24.82萬元，增長23.5　%。主要原因是人員變動，行政運行費用增加。

（二）住房保障支出（類）

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出9.51　萬元，與上年相比增加　2.69萬元，增長39　%。主要原因是人員變動和工資調整。

2. 住房改革支出（款）提租補貼（項）支出11.89　萬元，與上年相比增加　9.11萬元，增長327　%。主要原因是人員變動和房帖調整。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

科技局2018年度財政撥款基本支出預算139.81萬元，其中：

（一）人員經費131.24萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費8.75萬元。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算支出預算情況說明

科技局2018年一般公共預算財政撥款支出預算151.81萬元，與上年相比增加36.62萬元，增長31.8　　%。主要原因是人員變動，提租補貼提高，產學研項目增加。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

科技局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算

　139.81　萬元，其中：

（一）人員經費131.24　萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費8.57萬元。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

科技局2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出　0　萬元，占“三公”經費的　0　%；公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經費的0　%；公務接待費支出2.6萬元，占“三公”經費的100　%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出0　萬元，與上年預算持平，無變動，無原因。

2．公務用車購置及運行費預算支出0　萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出　0　萬元，與上年預算持平，無變動，無原因。

（2）公務用車運行維護費預算支出　0　萬元，與上年預算持平，無變動，無原因。

3．公務接待費預算支出2.6萬元，比上年預算減少　0.25　萬元，主要原因科技局嚴格遵守八項規定，減少公務接待費。

科技局2018年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出1.42萬元，比上年預算增加1.1萬元，主要原因本年度產學研項目增多，邀請前來我區專家較多。

科技局2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出2.83萬元，比上年預算增加0.53　萬元，主要原因省、市科技局增加了知識產權業務量增加，業務培訓增多。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

科技局2018年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年預算持平，無變動，無原因。

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2018年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出8.57

萬元，與上年相比增加1.7　萬元，增長24.7　%。主要原因是：科技、知識產權業務工作量加大，差旅費、印刷費、培訓費和辦公設備購置費用增加。

十二、政府采購支出預算情況說明

2018年度政府采購支出預算總額　0萬元，其中：擬采購貨物支出　0　萬元、擬采購工程支出　0　萬元、擬購買服務支出　0萬元。

十三、其他重要事項說明

（一）預算績效目標設置情況說明

2018年本部門共　0　個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計　0　萬元。

（二）國有資本經營預算收支情況

2018年本部門國有資本經營預算收入為0萬元，與上年持平，無變動，無原因。支出為　0　萬元，與上年持平，無變動，無原因。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。