第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、2017年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

三、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況

第二部分 科技局2017年度部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表

九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十三、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

第三部分 科技局2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

　

第一部分　部門(mén)概況

一、主要職能。

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)科學(xué)技術(shù)工作方針、政策、法規(guī)；研究全區(qū)科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題；研究確定全區(qū)科技發(fā)展的重大布局和優(yōu)先領(lǐng)域；推動(dòng)全區(qū)科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高全區(qū)科技創(chuàng)新能力。

（二）組織編制全區(qū)科學(xué)技術(shù)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

（三）研究提出全區(qū)科技體制改革的政策措施；推動(dòng)建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和科技自身發(fā)展規(guī)律的科技創(chuàng)新體制和科技創(chuàng)新機(jī)制。

（四）研究多渠道增加科技投入的措施；優(yōu)化科技資源的配置；會(huì)同財(cái)政部門(mén)管理科學(xué)事業(yè)費(fèi)、科技“三項(xiàng)費(fèi)用”等有關(guān)費(fèi)用。

（五）研究、擬定加強(qiáng)應(yīng)用基礎(chǔ)性研究、高新技術(shù)發(fā)展的政策措施；申報(bào)和組織實(shí)施應(yīng)用基礎(chǔ)研究、高技術(shù)研究、重大科技攻關(guān)、軟科學(xué)研究和社會(huì)發(fā)展科技計(jì)劃。

（六）強(qiáng)化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開(kāi)發(fā)與推廣工作；指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化；負(fù)責(zé)火炬計(jì)劃、星火計(jì)劃、成果推廣計(jì)劃等科技開(kāi)發(fā)計(jì)劃的申報(bào)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)品和新產(chǎn)品的認(rèn)定上報(bào)工作。

（七）研究全區(qū)科技人才資源的合理配置，提高充分發(fā)揮科技人員積極性、創(chuàng)造科技人才成長(zhǎng)良好環(huán)境的相關(guān)政策建議。

（八）研究提出制定地方科技政策的建議；歸口管理全區(qū)科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、技術(shù)市場(chǎng)、與科技相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等工作；促進(jìn)科技咨詢(xún)、招標(biāo)、評(píng)估等社會(huì)中介組織的發(fā)展；推動(dòng)科技服務(wù)體系的建設(shè)；負(fù)責(zé)牽頭全區(qū)科學(xué)普及工作，并負(fù)責(zé)相應(yīng)的計(jì)劃制定、工作部署、督促檢查和政策引導(dǎo)工作。

（九）負(fù)責(zé)科技信息、科技統(tǒng)計(jì)和科技期刊管理工作；審核科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整；負(fù)責(zé)民營(yíng)科技企業(yè)的認(rèn)定和上報(bào)工作，指導(dǎo)全區(qū)民營(yíng)科技工作。

二、2017年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

（一）做好市下達(dá)的研發(fā)投入占GDP比重目標(biāo)任務(wù)工作。

（二）做好高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值比重加分工作。

（三）做好高新技術(shù)企業(yè)培育工作。

（四）做好市下達(dá)的專(zhuān)利授權(quán)量增長(zhǎng)目標(biāo)任務(wù)工作。

（五）全面完成市級(jí)其他各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（六）全面完成區(qū)委十次黨代會(huì)報(bào)告、區(qū)委十屆二次全委會(huì)報(bào)告和十五屆人大一次會(huì)議政府工作報(bào)告中各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（七）申報(bào)科技發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目10項(xiàng)以上。

（八）加強(qiáng)創(chuàng)新型企業(yè)培育，申報(bào)國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)1家，開(kāi)發(fā)高新技術(shù)產(chǎn)品5個(gè)以上。

（九）申報(bào)市級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)勵(lì)3項(xiàng)以上。

（十）申報(bào)雙創(chuàng)計(jì)劃等人才項(xiàng)目3項(xiàng)以上。

（十一）搭建產(chǎn)學(xué)研合作平臺(tái)，組織企業(yè)參加省市產(chǎn)學(xué)研活動(dòng)3次以上，開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目10個(gè)以上。

（十二）組織申請(qǐng)專(zhuān)利資助計(jì)劃200件以上。

（十三）申請(qǐng)專(zhuān)利400件以上。

（十四）培訓(xùn)實(shí)用技術(shù)人員300人次以上。

（十五）借助科技鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)的資源優(yōu)勢(shì)，跟蹤服務(wù)轄區(qū)企業(yè)，促進(jìn)校地、校企產(chǎn)學(xué)研合作。

（十六）完成社會(huì)治安綜合治理和平安法治建設(shè)工作任務(wù)。

（十七）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。

三、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室

　　　　下屬單位：創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

　

第二部分　科技局2017年度部門(mén)預(yù)算表

具體公開(kāi)表樣見(jiàn)附件。

　

第三部分 　科技局2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明

科技局2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)115.19萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少1.94萬(wàn)元，減少1.66%。主要原因是精簡(jiǎn)開(kāi)支，厲行節(jié)約，人員變動(dòng)。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)115.19萬(wàn)元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)115.19萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算115.19萬(wàn)元，與上年相比減少1.94萬(wàn)元，減少1.66%。主要原因是精簡(jiǎn)開(kāi)支，厲行節(jié)約，人員變動(dòng)。

（2）政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。

2．財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）支出預(yù)算總計(jì)115.19萬(wàn)元。包括：

1．科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）支出105.59萬(wàn)元，與上年相比減少0.99萬(wàn)元，減少0.93%。主要原因是科技管理行政運(yùn)行費(fèi)用減少。

2．住房保障支出（類(lèi)）支出9.6萬(wàn)元，與上年相比減少 　　　0.95萬(wàn)元，減少9.00%。主要原因是房貼調(diào)整。

3．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為104.36萬(wàn)元。與上年相比減少 　　　1.37萬(wàn)元，減少1.30%。主要原因是精簡(jiǎn)開(kāi)支，厲行節(jié)約，人員變動(dòng)。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為10.83萬(wàn)元。與上年相比減少0.57萬(wàn)元，減少5.00%。主要原因是部門(mén)預(yù)算支出逐年遞減5%。

單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年相比增加 　　　0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

科技局本年收入預(yù)算合計(jì)115.19萬(wàn)元，其中：

一般公共預(yù)算收入115.19萬(wàn)元，占100%；

政府性預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占0 %；

其他資金 0萬(wàn)元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元，占0 %。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

科技局本年支出預(yù)算合計(jì)115.19萬(wàn)元，其中：

基本支出 104.36　萬(wàn)元，占90.60%；

項(xiàng)目支出10.83萬(wàn)元，占9.40%；

單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占0 %；

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬(wàn)元，占0 %。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明

科技局2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算115.19萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1.94萬(wàn)元，減少1.66 %。主要原因是精簡(jiǎn)開(kāi)支，厲行節(jié)約，人員變動(dòng)。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明

科技局2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出115.19萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1.94萬(wàn)元，減少1.66%。主要原因是厲行節(jié)儉、精減開(kāi)支和人員變動(dòng)。

其中：

（一）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）

1．科學(xué)技術(shù)管理實(shí)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出105.59萬(wàn)元，與上年相比減少0.99萬(wàn)元，減少0.93%。主要原因是科學(xué)管理行政運(yùn)行費(fèi)用減少。

（二）住房保障支出（類(lèi)）

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出6.82萬(wàn)元，與上年相比減少0.67萬(wàn)元，減少8.95 %。主要原因是人員變動(dòng)和工資調(diào)整。

2．住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出2.78萬(wàn)元，與上年相比減少0.28萬(wàn)元，減少9.15 %。主要原因是人員變動(dòng)和房貼調(diào)整。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明

科技局2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算104.36萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)97.49萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)6.87萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、通訊費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明

科技局2017年政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，無(wú)變化，主要原因是本單位無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明

科技局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算115.19萬(wàn)元，與上年相比減少1.94萬(wàn)元，減少1.66%。主要原因是厲行節(jié)儉，精簡(jiǎn)開(kāi)支，人員變動(dòng)。

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明

科技局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算104.36萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)97.49萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)6.87萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、通訊費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出6.87萬(wàn)元，比2016年增加3.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.13%。主要原因是：科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)工作量加大，差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用增加。

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明

科技局2016　年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.85萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相等，無(wú)變化，主要原因是本年度無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相等，無(wú)變化，主要原因是公車(chē)改革，本單位無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0 萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相等，無(wú)變化，主要原因是公車(chē)改革，本單位無(wú)保留車(chē)輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2.85萬(wàn)元，本年數(shù)與上年預(yù)算數(shù)相比減少1.05萬(wàn)元，主要原因科技局嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待費(fèi)。

科技局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0.32萬(wàn)元，本年數(shù)與上年預(yù)算數(shù)相比減少0.05萬(wàn)元，主要原因是精減會(huì)議。

科技局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出2.3萬(wàn)元，本年數(shù)與上年預(yù)算數(shù)相比增加2.19萬(wàn)元，主要原因是省、市科技局增加了知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)工作量增加，業(yè)務(wù)培訓(xùn)增多。

十二、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

連云區(qū)科技局2017年度政府采購(gòu)預(yù)算安排總計(jì)0.6萬(wàn)元，全部用于購(gòu)置辦公設(shè)備，包含傳真機(jī)1臺(tái)、碎紙機(jī)1臺(tái)。

　

　

第四部分　名詞解釋

　

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見(jiàn)支出的經(jīng)費(fèi)。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。