連云港市連云區財政局關于做好2017年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知

　

區各部、委、辦、局、區各直屬單位，各鄉街：

為掌握各級各類行政事業單位內部控制建立與實施情況，財政部決定開展2017年度行政事業單位內部控制報告編報工作。根據《江蘇省財政廳轉發財政部關于開展2017年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》（蘇財會〔2018〕9號）要求，結合我區實際，現就有關事項通知如下。

一、工作要求

（一）要強化組織領導。各部門（單位）要加強對行政事業單位內部控制報告編報工作的組織領導，健全工作機制，明確責任主體，明確時間節點，強化協調配合，切實做好本部門（單位）內部控制報告編制、審核、報送、分析、使用等工作。

（二）要確保信息真實完整。各單位應當根據本單位內部控制建立與實施的實際情況，按照本通知的要求準確及時編制和報送單位內部控制報告。

（三）要積極開展分析應用。各部門（單位）要積極開展內部控制報告的專題分析和評價結果的應用工作，分析總結單位內部控制建設存在的問題和不足，加強整改，進一步完善內部控制建設工作。

（四）要加強監督檢查。各部門應當加強內部控制編報工作的監督檢查，抽取一定比例的單位，對內部控制報告編報工作和內部控制報告內容真實性、完整性和規范性進行檢查，區財政也將抽取一定比例的單位，開展專項檢查工作；對工作推動不力、內部控制建設進度遲緩、內部控制報告編報弄虛作假、內容不真實的單位，將給予通報。

二、報送時間和要求

各部門（單位）應當于2018年3月15日前完成本部門（單位）的內部控制報告的審核和匯總工作，并將本單位行政事業單位內部控制報告紙質版和電子版報送區財政局各對口專管員。

三、其他事項

（一）關于2017年度行政事業單位內部控制報告填報軟件

2017年度行政事業單位內部控制報告編報軟件由財政部統一下發，各部門（單位）請登錄財政部網站“在線服務—軟件下載”欄目下載填報軟件、參數以及有關操作手冊和操作講解視頻。

（二）關于內部控制報告形式

電子版內部控制報告應當從2017年度行政事業單位內部控制報告填報軟件導出.jio格式文件，內容包括匯總內部控制報告和納入匯總范圍內各級行政事業單位內控報告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三）在填報過程中如有問題，請與區財政局對口專管員聯系。許萌：82316996，陳雨薇：82303716，許正：82313626，田一涵：82303716，杜慶明：82319296，馬靜如：82317103。

　

　

　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　 連云港市連云區財政局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　2018年2月28日