區(qū)各部、委、辦、局、區(qū)各直屬單位，各鄉(xiāng)街：

為掌握各級各類行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立與實施情況，財政部決定開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作。根據(jù)《江蘇省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（蘇財會〔2019〕1號）要求，結(jié)合我區(qū)實際，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下。

一、工作要求

（一）要強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門（單位）要加強(qiáng)對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制，明確責(zé)任主體，明確時間節(jié)點，強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，切實做好本部門（單位）內(nèi)部控制報告編制、審核、報送、分析、使用等工作。

（二）要確保信息真實完整。各部門（單位）應(yīng)當(dāng)根據(jù)本部門（單位）內(nèi)部控制建立與實施的實際情況，按照本通知的要求準(zhǔn)確及時編制和報送單位內(nèi)部控制報告。

（三）建立內(nèi)部控制工作聯(lián)系點制度。各部門（單位）要積極探索建立內(nèi)部控制工作聯(lián)系點制度，在所屬單位中選取開展內(nèi)部控制工作成效突出的先進(jìn)單位作為本部門（單位）的工作聯(lián)系點，并充分發(fā)揮聯(lián)系點的示范引領(lǐng)作用，帶動本部門（單位）全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)。

（四）加強(qiáng)監(jiān)督檢查。各部門（單位）應(yīng)當(dāng)按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》（財會〔2017〕1號）要求，抽取一定比例的單位，對內(nèi)部控制報告編報工作和內(nèi)部控制報告內(nèi)容真實性、完整性和規(guī)范性進(jìn)行檢查；區(qū)財政局也將抽取一定比例的單位，開展檢查工作，進(jìn)一步推動行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)。

二、報送時間和要求

各部門（單位）應(yīng)當(dāng)于2019年3月25日前完成本部門（單位）的內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，并將本部門（單位）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告紙質(zhì)版和電子版報送區(qū)財政局各對口專管員。

三、其他事項

（一）關(guān)于2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報軟件

2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報軟件由財政部統(tǒng)一下發(fā)，請各部門（單位）登錄財政部網(wǎng)站（http：//kjs.mof.gov.cn/）“在線服務(wù)-軟件下載”欄目下載填報軟件、參數(shù)以及有關(guān)操作手冊和操作講解視頻。

（二）關(guān)于內(nèi)部控制報告形式

電子版內(nèi)部控制報告應(yīng)當(dāng)從2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報軟件導(dǎo)出.jio格式文件，內(nèi)容包括匯總內(nèi)部控制報告和納入?yún)R總范圍內(nèi)各級行政事業(yè)單位內(nèi)控報告。

關(guān)于需要填報內(nèi)部控制報告的部門（單位）

需要填報內(nèi)部控制報告的部門（單位）以填報2018年部門決算的部門（單位）為準(zhǔn)。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　

（四）在填報過程中如有問題，請與區(qū)財政局對口專管員聯(lián)系。

許萌：82316996，陳雨薇：82303716，田一涵：82303716，

杜慶明：82319296，許正：82313626，馬靜如：82317103。

　

　　　　　　　　　　　　　 連云港市連云區(qū)財政局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　2019年2月18日