關(guān)于印發(fā)《連云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會差旅

管理辦法》的通知

                                      

機關(guān)各部門（直屬公司）：

現(xiàn)將《連云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會差旅管理辦法》印發(fā)給你們，請認真學(xué)習(xí)并貫徹落實。

 

 

江蘇連云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會

2019年2月21日

連云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會差旅管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強國內(nèi)差旅費管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，參照《2017年連云港市市級機關(guān)差旅費管理辦法》，并結(jié)合本單位實際，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于連云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會機關(guān)及直屬公司公務(wù)出差（以下簡稱“出差”）的工作人員(含出差司機)，以下簡稱“工作人員”。

第三條 出差是指因工作需要，工作人員離開連云區(qū)，在外留宿一夜以上的視為出差，執(zhí)行本規(guī)定。

第四條 差旅費是指工作人員臨時到常駐地（市區(qū)，下同）以外地區(qū)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

第五條 工作人員在出差前填寫《連云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)出差審批表》（主要領(lǐng)導(dǎo)單獨出差由出差司機代辦，特殊情況事后補辦），審批表主要包括出差事由、往返時間、路線、目的地等內(nèi)容（見附表），由該次出差工作人員填報，分管領(lǐng)導(dǎo)報請主要領(lǐng)導(dǎo)同意后方可出行，部門負責(zé)人以下工作人員出差鼓勵乘坐公共交通工具（原則上不派公車和司機）；從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù)；嚴禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。

第二章 城市間交通費

第六條 城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機、客車等交通工具所發(fā)生的費用。

第七條 出差工作人員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定乘坐交通工具，火車硬席（硬座、硬臥）、高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座、輪船三等艙、飛機經(jīng)濟艙，其他交通工具（不包括出租小汽車）憑票報銷，以上費用實報實銷；未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由出差工作人員個人自理。

第八條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差工作人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下，應(yīng)當(dāng)選乘相對經(jīng)濟便捷的交通工具。

第九條 乘坐火車、輪船、飛機、客車等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。

第三章 住宿費

第十條 住宿費是指工作人員出差期間入住賓館(包括飯店、招待所，下同)發(fā)生的房租費用。

第十一條 工作人員住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行連云區(qū)區(qū)級機關(guān)國內(nèi)差旅住宿費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整表限額標(biāo)準(zhǔn)，超出部分由出差工作人員自理。

第四章 伙食補助費

第十二條 伙食補助費是指對工作人員在出差期間所花費的伙食費用給予補助的費用。

第十三條 工作人員出差伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)計算，執(zhí)行每人每天100元標(biāo)準(zhǔn)（新疆、西藏120元/人、天），包干使用，超出部分由出差工作人員自理或共同分攤。

第十四條 出差工作人員單獨用餐，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；非單獨用餐（集體用餐）所產(chǎn)生的餐費，原則上不得超過所有出差工作人員的總數(shù)乘以出差總天數(shù)乘以100元/天所得金額數(shù)，超出部分由所有該次出差人共同分攤自理。

第五章 交通費補助

第十五條 交通費補助是指工作人員乘坐公共交通工具出差期間產(chǎn)生的市域范圍外、內(nèi)交通費用。工作人員乘坐公共交通工具出差的，市域范圍外每人每天80元包干使用；市域范圍以內(nèi)市區(qū)以外每人每天40元包干使用，申領(lǐng)交通費補助嚴禁報銷其他車票；單位派車無交通費補助。

第十六條 出差工作人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，除第二十三條規(guī)定情況外，應(yīng)自行支付交通費用并收取相關(guān)憑據(jù)，才能回單位申領(lǐng)交通費補助；無相關(guān)憑據(jù)嚴禁回單位申領(lǐng)交通費補助或報銷車票。

第六章 報銷管理

第十七條 出差工作人員應(yīng)當(dāng)嚴格按規(guī)定開支差旅費，不得向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁。

第十八條 出差工作人員應(yīng)在差旅活動結(jié)束后一個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應(yīng)當(dāng)提供出差審批表、機票、車船票、住宿發(fā)票等相關(guān)憑證，出差工作人員對其真實性負責(zé)。住宿費、機票支出等，按規(guī)定以公務(wù)卡結(jié)算。

第十九條 財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)嚴格按規(guī)定審核出差工作人員的差旅費各項開支，未嚴格按照規(guī)定報銷出差人員開支的差旅費，超支部分由財務(wù)經(jīng)辦人承擔(dān)。

城市間交通費按照乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷。訂票費、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。乘坐飛機的，往返機場的專線客車費用和民航發(fā)展基金、燃油附加費憑據(jù)報銷。

住宿費在標(biāo)準(zhǔn)的出差天數(shù)和規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。

伙食補助費、市內(nèi)交通費應(yīng)以城市間交通費票據(jù)和住宿費發(fā)票為憑據(jù)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算報銷。無城市間交通費票據(jù)的，憑住宿費發(fā)票計算報銷。當(dāng)天來回的按一天計算報銷。

第七章 監(jiān)督問責(zé)

第二十條 各部門（直屬公司）分管領(lǐng)導(dǎo)、負責(zé)人應(yīng)當(dāng)加強對本部門（直屬公司）工作人員出差活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理；相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員應(yīng)對差旅費報銷進行嚴格審核把關(guān)，確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實完整。紀工委、區(qū)紀委派駐監(jiān)委辦公室對未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出差、不按規(guī)定開支和報銷差旅費或弄虛作假，虛報冒領(lǐng)、轉(zhuǎn)嫁差旅費的人員，依紀、依規(guī)、依法進行嚴肅處理。

第二十一條 出差人員不得向接待單位提出正常公務(wù)活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規(guī)定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產(chǎn)品等。

第八章 附 則

第二十二條 工作人員離開常駐地參加會議、培訓(xùn)，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓(xùn)期間的食宿費和市內(nèi)交通費由會議、培訓(xùn)舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支，按規(guī)定不申領(lǐng)伙食補助和交通費；往返會議、培訓(xùn)地點的差旅費按照規(guī)定報銷。

第二十三條 按照組織安排，到常駐地以外地區(qū)單位實（見）習(xí)、工作鍛煉、支援工作以及參加各種工作隊的人員，在途期間（僅指首次前往和期滿返回）的差旅費回單位按本辦法規(guī)定報銷；工作期間的出差差旅費執(zhí)行駐地規(guī)定，費用由駐地單位承擔(dān)。

第二十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。其他有關(guān)工作人員差旅費管理規(guī)定與本辦法不一致的，按照本辦法執(zhí)行。

附：連云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會出差審批表

 

連云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會出差審批表

姓  名			所屬部門				職務(wù)
出差地點
事  由
往返時間
路  線
目 的 地
交通方式
預(yù)計借支
備注事項
申請人		分管領(lǐng)導(dǎo)				主管領(lǐng)導(dǎo)

 時間：     年   月   日